Contrato de Prestação de Serviços 25.2022
Empresa: EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA – 27.445.957/0001-06
Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para locação de ônibus por Km rodado, incluindo combustível, seguro total e motoristas uniformizados, para o transporte de passageiros, para atender às necessidades do Programa Compete Brasília gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência (ID 88098185). A empresa contratada deverá disponibilizar ônibus executivos com 42 lugares e micro-ônibus com 20 lugares, de acordo com a demanda apresentada pelo Estudo Técnico Preliminar elaborado pela área competente (74896947), que prevê o quantitativo geral de 400.000 km, na proporção de 250.000 km para ônibus e 150.000 km para micro-ônibus, com as especificidades e quantitativo de demanda descritos no Termo de Referência 5 (84040027) e nas Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 05/2022 (ID 88356780) e nº 06/2022 (ID 88357362)
Valor: R$ 1.010.900,00
Vigência: 09/06/2022 a 09/06/2023
Contrato de Prestação de Serviços 23.2022
Empresa: ATHENAS TREINAMENTOS GERENCIAIS – 37.428.344/0001-06
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de capacitação de servidores da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL/DF) na PLATAFORMA +BRASIL, consoante especifica a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (ID 81745874), a Ratificação da Inexigibilidade de Licitação ID 88325805) e a Proposta (ID 87876603), que passam a integrar o presente Termo, conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico (ID 87881592).
Valor: R$ 38.000,00
Vigência: 20/06/2022 a 24/06/2022
Contrato de Prestação de Serviços 22.2022
Empresa: DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME – 10.902.520-0001-43
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviço de controle de pragas urbanas, a fim de atender as unidades da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. As condições e especificações do serviço a ser prestados estão discriminadas no Projeto Básico (86871665), consoante Edital do Pregão Eletrônico – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF N° 05/2022 (87143009), da Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata Nº 1894/2022 (84182678).
Valor: R$ 8.252,12
Vigência: 26/05/2022 a 26/05/2023
Contrato de Prestação de Serviços 21.2022
Empresa: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS – 37.015.974/0001-59
Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de eventos em geral, especialmente para a prestação de serviços de: locação de barraquinha de alimentação (cachorro quente, pipoca e algodão doce), locação de barraquinha de bebidas (refrigerante, suco e água mineral), locação de cama elástica grande, locação de piscina de bolinha grande, locação de brinquedo inflável do tipo tobogã, fornecimento de profissional para exercer a função de animador de festa e fornecimento de profissional pra realizar pintura de rosto, para atender ao avento de comemoração do Dia da Família nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Samambaia e do Gama.
Valor: R$17.500,00
Vigência: 18/05/2022 a 17/06/2022
1º Termo de Apostilamento ao CPS 21.2022
Empresa: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS – 37.015.974/0001-59
Objeto: Em atenção ao Memorando 11 (86956546) proferido pelo Gabinete, visando readequar as demandas solicitadas no memorando, solicito que esta subsecretaria leve em consideração as seguintes especificações e alterações, visando a contratação de empresa para execução desse importante projeto, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração dos itens I e II, referente à quantidade do brinquedo inflável do tipo tobogã da “Cláusula Terceira – Do Objeto”.
Valor: R$175.500,00
Vigência: 18/05/2022 a 17/06/2022
Contrato de Prestação de Serviços 20.2022
Empresa: REI DO LAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA – 33.609.440/0001-08
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de mão de obra especializada e aplicação dos materiais necessários para Reparo e Manutenção dos Revestimentos das Piscinas do Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião, Lote/Grupo 03 do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022 (83176518) e da Proposta (85554785).
Valor: R$ 307.100,00Vigência: 06/05/2022 a 01/11/202
Contrato de Prestação de Serviços 19.2022
Empresa: REI DO LAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA – 33.609.440/0001-08
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de mão de obra especializada e aplicação dos materiais necessários para Reparo e Manutenção dos Revestimentos das Piscinas do Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia, Lote/Grupo 02 do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022 (83176518) e da Proposta (85554618).
Valor: R$ 287.700,00
Vigência: 06/05/2022 a 01/11/2022
Contrato de Prestação de Serviços 18.2022
Empresa: REI DO LAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA – 33.609.440/0001-08
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de mão de obra especializada e aplicação dos materiais necessários para Reparo e Manutenção dos Revestimentos das Piscinas do Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, Lote/Grupo 01 do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022 (83176518) e da Proposta (85554328).
Valor: R$ 289.900,00
Vigência: 06/05/2022 a 01/11/2022
Contrato de Prestação de Serviços 17.2022
Empresa: BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUCOES EIRELI – 01.839.809/0001-74
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de mão de obra especializada e aplicação dos materiais necessários para Reparo e Manutenção dos Revestimentos das Piscinas do Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo, Item 01 do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022 (83176518), a Proposta (85542831). O Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022 (83176518), da Proposta (85542831), da Autorização (82948066), da Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie.
Valor: R$ 121.360,00
Vigência: 06/05/2022 a 01/11/2022
Contrato para Aquisição de Bens nº 16/2022
Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65
Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 2.300 (dois mil e trezentos) pares de chuteiras, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 024/2021 (72716217), da Proposta (74147552), do Memorando nº 13 (85435416) e do Termo de Referência (85566445), que passam a integrar o presente Termo. O Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 024/2021 (72716217), da Proposta (74147552), da Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 03/2021 (id 74898671), processo de referência 00220-00004432/
Valor: R$ 391.000,00
Vigência: 04/05/2022 a 04/07/2022
Contrato de Aquisição de Bens 15.2022
Empresa: BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES, CARIMBOS E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA – 24.928.103/0001-84
Objeto: Contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo de chaveiro (fechadura e cadeados) a fim de atender as demandas da Secretaria de estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, compreendendo a Sede, 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos, Unidade do Parque da Cidade, Pavilhão do Parque da Cidade, Complexo Aquático Claudio Coutinho, Estádio Bezerrão(Gama), Estádio Rorizão(Samambaia) e Estádio Augustinho Lima(Sobradinho)., consoante especifica o Documento de Oficialização de Demanda (83368009), em observância ao Edital de Pregão Eletrônico nº 051/2021 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (85402693), à Ata de Registro de Preços 091/2021 (85402699) e à Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 1798/2022 (83809560), que passam a integrar o presente Termo
Valor: R$ 26.590,00
Vigência: 02/05/2022 a 02/05/2023
Contrato de Prestação de Serviços 13.2022
Empresa: BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES, CARIMBOS E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA – 24.928.103/0001-84
Objeto: O contrato tem por objeto prestação de serviços de chaveiro, a fim de atender as demandas da Secretaria de estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, compreendendo a Sede, 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos, Unidade do Parque da Cidade, Pavilhão do Parque da Cidade, Complexo Aquático Claudio Coutinho, Estádio Bezerrão(Gama), Estádio Rorizão (Samambaia) e Estádio Augustinho Lima(Sobradinho), consoante especifica o Documento de Oficialização de Demanda (83368009), em observância ao Edital de Pregão Eletrônico nº 051/2021 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (85402693), à Ata de Registro de Preços 091/2021 (85402699) e à Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 1798/2022 (83809560), que passam a integrar o presente Termo
Valor: R$ 10.321,00
Vigência: 02/05/2022 a 02/05/2023
Contrato para Aquisição de Bens 12.2022
Empresa: MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA – 2.399.982/0001-61
Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de materiais de consumo – premiação esportiva – para atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes neste instrumento. O obedece aos termos da Demanda enviada pela SUBPEME.
Valor: R$ 96.204,35
Vigência: 08/04/2022 a 08/04/2023
Contrato de Execução de Obras 11/2022
Empresa: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS – 18.695.016/0001-21
Objeto: O Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA VOLTADAS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA dos terrenos elencados abaixo, objeto do processo 00220-00000504/2021-03, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL (ID 71559356), consoante especifica o Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 04/2021 (ID 71665046), a Proposta referente ao Lote 01 (ID 76063065); a Proposta referente ao Lote 02 (ID 76063268); a Proposta referente ao Lote 03 (ID 76692718), a Proposta referente ao Lote 04 (ID 76063699).
Valor: R$ 1.348.346,95
Vigência: 23/03/2022 a 21/06/2022
Empresa: LEONARDO MARUO R DE QUEIROZ – MARUSOM – ME – 33.664.602/0001-00
Objeto: O contrato tem por objeto a prestação de serviços sob demanda, de organização de eventos, contemplando todos os serviços indispensáveis a plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, para suprir as necessidades, a serem realizadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Obedece aos termos do Edital de Pregão Presencial nº 069/2021 (ID 81989058) do Município de Luziânia – GO, da Proposta de ID 83185519, da Ata de Registro de Preços n° 051/2021 (ID 81989077), do Ofício nº 005/2022 (83492580), da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie.
Valor: R$ 128.760,00
Vigência: 25/04/2022 a 25/04/2023
Empresa: ALCIONE SOUZA DOS REIS – 10.505.992/0001-62
Objeto: O contrato tem por objeto a prestação de serviços sob demanda, de organização de eventos, contemplando todos os serviços indispensáveis a plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, para suprir as necessidades, a serem realizadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Obedece aos termos do Edital de Pregão Presencial nº 069/2021 (ID 81989058) do Município de de Luziânia – GO, da Proposta de ID 83185494, da Ata de Registro de Preços n° 051/2021 (ID 81989077), do Ofício nº 005/2022(83492580), da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie.
Valor: R$ 173.120,00
Vigência: 25/04/2022 a 25/04/2023
Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65
Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 3.000 (três mil) pares de chuteiras, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 024/2021 (72716217), da Proposta (74147552), do Memorando nº 34/2021 (76395029) e do Termo de Referência (76691393), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 510.000,00
Vigência: 24/12/2021 a 24/02/2022
Contrato de Aquisição de Bens n° 38/2021
Empresa: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA – 05.059.270/0001-91
Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 182 quilogramas de rejunte epóxi para atender as necessidades do Centro Olímpico e Paralímpico- COP do Recanto das Emas, nos termos do Projeto Básico (76456807), da Pesquisa de preços (76227279) e da Justificativa por dispensa de licitação (76462125), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 6.309,94
Vigência: 28/12/2021 a 11/02/2022
1º Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição de Bens nº 38/2021
Empresa: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA – 05.059.270/0001-91
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 1.560,15 (um mil quinhentos e sessenta reais e quinze centavos) nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI (nº 76462125), que tem por objeto a aquisição de 45 (quarenta e cinco) quilogramas de rejunte epóxi, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 7.870,09 (sete mil oitocentos e setenta reais e nove centavos), para atender as necessidades do Centro Olímpico e Paralímpico- COP do Recanto das Emas, nos termos do Projeto Básico (76456807) e da Pesquisa de preços (77903806, 77903901, 77904007)
Valor: R$ 7.870,09
Vigência: 28/12/2021 a 11/02/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 37/2021
Empresa: COELSA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA – 02.469.350/0001-27
Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de RECUPERAÇÃO DE (04) QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS, LOCALIZADA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL – CASEB, objeto do processo 00220-00002488/2021-85, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL, consoante especifica o Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 03/2021(ID 70720389), da Proposta de ID 74182032, fls. 1/5, que passam a integrar o presente Termo. Os serviços serão prestados nos endereços: Centro de Ensino Fundamental – CASEB, localizado no endereço A27/28 – Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70390-090.
Valor: R$ 340.760,68
Vigência: 24 24/01/2022 a 22/07/2022
1º Termo Aditivo ao CPS 37/2021
Empresa: COELSA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA – 02.469.350/0001-27
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditivar o presente Contrato, no percentual de aproximadamente 8,68% (oito vírgula sessenta e oito) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 29.574,26 (vinte e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 370.334,94 (trezentos e setenta mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a fim dar continuidade à prestação de serviço de recuperação de 04 (quatro) quadras poliesportivas, localizadas no Centro de Ensino Fundamental – CASEB, objeto do processo 00220-00002488/2021-
Valor: R$ 370.334,94
Vigência: 24/01/2022 a 22/07/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 36/2021
Empresa: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49
Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, a fim de atender as demandas do Programa Compete Brasília, gerido pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme especificações, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (75890544), consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico Nº 143/2020 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (75936766), do Termo de Homologação e Adjudicação PE 02/2019 (75936831), da Solicitação de Saldo de ARP 5873/2021 (75937379) e da Solicitação de Saldo de ARP 5911 (75937498), da Aprovação de solicitação de saldo de Ata nº 5373/2021 (75955809) e Aprovação de solicitação de saldo de Ata nº 5372/2021 (75955923), da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/02.
Valor: R$ 3.358.000,33
Vigência: 24 10/12/2021 a 10/12/2022
1º Termo Aditivo ao CPS 36.2021
Empresa: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor original pactuado, no valor de R$ 839.500,08 (oitocentos e trinta e nove mil e quinhentos reais e oito centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI nº 86444229, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 4.197.500,41 (quatro milhões, cento e noventa e sete mil e quinhentos reais e quarenta e um centavos), a fim de permitir a continuidade do atendimento das equipe de atletas e técnicos registrados em Entidades Esportivas do Distrito Federal, nos seus deslocamentos nacionais.
Valor: R$ 4.197.500,41
Vigência: 10/12/2021 a 10/12/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 35/2021
Empresa: NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – 21.569.426/0001-30
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de reparo, com fornecimento e instalação de grama sintética nas quadras poliesportivas localizadas no Distrito Federal – DF, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021 (69131136) e da Proposta (70440084), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 709.506,00
Vigência 23/12/2021 a 23/12/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 34/2021
Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviço de confecção e personalização de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) kits de uniformes que perfazem o quantitativo de 765 (setecentos e sessenta e cinco) camisetas personalizadas em serviço de serigrafia e/ou bordado, e 100 (cem) coletes personalizados com serviço bordado para uso profissional, para atender aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n.º 025/2021 (73091429), da Proposta (74797599), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 50.049,20
Vigência: 29/11/2021 a 29/11/2022
Contrato de Aquisição de Bens n° 33/2021
Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 06.064.175/0001-49
Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 3.000 (três mil) pares de chuteiras, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 024/2021 (72716217), da Proposta (74147552), do Memorando nº 24/2021 (74838254) e do Termo de Referência (74844330), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 510.000,00
Vigência: 25/11/2021 a 25/11/2022
Contrato de Aquisição de Bens n° 32/2021
Empresa: LIVRARIA DO PROFESSOR COMÉRCIO DE ARTIGOS EIRELI – 29.682.106/0001-02
Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de materiais permanentes (Webcam, leitor óptico, suporte de TV e Identificador e testador de cabo) e materiais de consumo (cabos hdmi, VGA, adaptador de DVI, filtro de linha e extensão) a fim de atender necessidades desta SEL.
Valor: R$ 6.590,54
Vigência: 03/11/2021 a 03/02/2022
Contrato de Aquisição de Bens n° 31/2021
Empresa: AGRO V R PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI – 37.405.184/0001-80
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de rações para aves e peixes, exclusivamente, para o balanceamento nutricional das dietas dos animais do Lago Artificial, situado no âmbito do Parque Dona Sarah Kubitschek, nos termos do Projeto Básico (72258611), da Pesquisa de preços (70431406) e da Justificativa por dispensa de licitação (72860928), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 5.462,64
Vigência: 04/11/2021 a 04/11/2022
Contrato de Aquisição de Bens n° 30/2021
Empresa: JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI – 11.107.632/0001-75
Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 63 m³ (sessenta e três metros cúbicos) de areia, tipo: lavada, granulometria: fina, a fim de atender demanda formalizada por meio do Estudo Técnico Preliminar (71337870), em observância ao Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 008/2021 (61859150), da Ata de Registro de Preços nº 01/2021 – SEL/GDF (64408387), da Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 001/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 5.636,61
Vigência: 26/10/2021 a 26/10/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 29/2021
Empresa/CNPJ: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Contratação de empresa especializada no serviço de confecção de 200 (duzentos) kits de uniformes esportivos, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n.º 022/2021.
Valor: R$ 74.658,00
Vigência: 05/10/2021 a 05/10/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 28/2021
Empresa/CNPJ: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS – 37.015.974/0001-59
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de eventos em geral, especialmente para a prestação de serviços de: locação de barraquinha de alimentação (cachorro quente, pipoca e algodão doce), locação de barraquinha de bebidas (refrigerante, suco e água mineral), locação de cama elástica grande, locação de piscina de bolinha grande, locação de brinquedo inflável do tipo tobogã, fornecimento de profissional para exercer a função de animador de festa e fornecimento de profissional pra realizar pintura de rosto, para atender ao evento de comemoração do Dia das Crianças nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Ceilândia – Parque da Vaquejada e de São Sebastião.
Valor: R$ 16.820,00
Vigência: 05/10/2021 a 04/11/2021
Contrato de Execução de Obras nº 27/2021
Empresa/CNPJ: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40
Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL., consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70711695, fls. 30/36, referente ao Lote 04 (PLANALTINA E CEILÂNDIA), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 339.804,32
Vigência: 29/09/2021 a 28/12/2021
1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras nº 027/2021
Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no que diz respeito à vigência contratual, por mais 30 (trinta dias), passando o contrato a ter vigência total de 120 (cento e vinte) dias, e no percentual de 15,38% (quinze vírgula trinta e oito por cento), do valor original pactuado, no valor de R$ 52.249,15 (cinquenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI id 76656495 e Autorização id 76775635, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 392.053,47 (trezentos e noventa e dois mil cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), a fim de garantir a continuidade dos trabalhos.
Valor: R$ 392.053,47
Vigência: 24/10/2021 a 23/10/2022
Contrato de Execução de Obras nº 26/2021
Empresa/CNPJ: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40
Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL., consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70488956, fls. 21/27, referente ao Lote 03 (RIACHO FUNDO II E RECANTO DAS EMAS), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 339.804,32
Vigência: 29/09/2021 a 28/12/2021
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE EXECUÇÃÕ DE OBRAS Nº 26/2021
Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40
Objeto: Considerando o disposto na Nota Técnica 2 (77024768) do processo SEI nº 00220-00000503/2021-51, que versa sobre a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL., consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70488956, fls. 21/27, referente ao Lote 03 (RIACHO FUNDO II E RECANTO DAS EMAS), verificou-se que a Planilha de Custos do Lote 03 (76656293) apresentou inconsistências.
Apesar da justificativa estar compatível com o executado em obra, o quantitativo descrito estava com a soma de 30 m divergente do real, sendo que o valor correto é 46 m, essa diferença requer ajuste na planilha e contrato de R$ 294,72 (duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme Nota Técnica 2 (77024768)
Desse modo, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração do item 2.1 da “Cláusula Segunda – do objeto” e do item 3.1 da “Cláusula terceira – do valor do contrato”.
Valor: R$ 396.939,63
Vigência: 29/09/2021 a 26/01/2022
1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras nº 026/2021
Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no que diz respeito à vigência contratual, por mais 30 (trinta dias), passando o contrato a ter vigência total de 120 (cento e vinte) dias, e no percentual de 16,73% (dezesseis vírgula setenta e três por cento), do valor original pactuado, no valor de R$ 56.840,59 (cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI id 76656495 e Autorização id 76775635, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 396.644,91 (trezentos e noventa e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), a fim de garantir a continuidade dos trabalhos. .
Valor: R$ 396.939,63
Vigência: 29/09/2021 a 26/01/2022
Contrato de Execução de Obras nº 25/2021
Empresa/CNPJ: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40
Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL, consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70488956, fls. 10/18, referente ao Lote 02 (CRUZEIRO E TAGUATINGA), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 339.804,32
Vigência: 29/09/2021 a 28/12/2021
1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras nº 025/2021
Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no que diz respeito à vigência contratual, por mais 30 (trinta dias), passando o contrato a ter vigência total de 120 (cento e vinte) dias, e no percentual de 7,56% (sete vírgula cinquenta e seis por cento), do valor original pactuado, no valor de R$ 25.689,41 (vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI id 76656495 e Autorização id 76775635, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 365.493,73 (trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), a fim de garantir a continuidade dos trabalhos.. .
Valor: R$ 365.493,73
Vigência: 29/09/2021 a 26/01/2022
Contrato de Execução de Obras nº 24/2021
Empresa/CNPJ: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40
Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL., consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70488956, fls. 01/09, referente ao Lote 01 (GAMA E SOBRADINHO II), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 279.774,96
Vigência: 29/09/2021 a 28/12/2021
1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras nº 024/2021
Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração aditivar o referido Contrato, no que diz respeito à vigência contratual, por mais 30 (trinta dias), passando o mesmo a ter vigência total de 120 (cento e vinte) dias, bem como a aditivar o valor originalmente contratado, no percentual de 11,22% (onze vírgula vinte e dois por cento), que perfaz o montante de R$ 31.385,66 (trinta e um mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI id 76656495 e Autorização id 76775635, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 311.160,62 (trezentos e onze mil cento e sessenta reais e sessenta e dois centavos), a fim de garantir a continuidade dos trabalhos.
Valor: R$ 311.160,62
Vigência: 29/09/2021 a 26/01/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 23/2021
Empresa/CNPJ: CONREF ENGENHARIA DE PISCINAS – 09.352.836/0001-20
Objeto: Contratação empresa especializada na elaboração de conjunto de projetos com vistas a restauração da antiga Piscina de Ondas, e implantação, no mesmo local de Parque Aquático com Rio Lento e Espaço Kids, no estacionamento 07 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, consoante especifica a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (ID 70624988) e da Proposta (ID 70635796), que passam a integrar o presente Termo, a fim de atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.
Valor: R$ 531.000,00
Vigência: 27/09/2021 a 27/01/2022
1º Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Instalações nº 023/2021
Empresa: CONSTRUTORA CONREF ENGENHARIA DE PISCINAS – 09.352.836/0001-20
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratual no que diz respeito à sua vigência, a fim de prorrogar o ajuste por mais 60 (sessenta) dias, passando o contrato a ter vigência pelo período de 27/09/2021 a 28/03/2022, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, do Parecer Técnico 1 (78054330) e da Justificativa SEI 78098510, a fim de garantir a continuidade dos trabalhos.
Valor: R$ 80.000,008
Vigência: 27/09/2021 a 28/03/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 22/2021
Empresa/CNPJ: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, a fim de atender às demandas do Programa Compete Brasília, gerido pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme especificações, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (70112569), consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico Nº 143/2020 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (67433605), do Termo de Homologação e Adjudicação PE 02/2019 (67433620), da Aprovação de solicitação de saldo de ata SSA nº 4254/2021 (70142664), da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/02.
Valor: R$ 1.253.000,12
Vigência: 17/09/2021 a 17/09/2022
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 022/2021
Empresa: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no percentual de 24,98% (vinte e quatro e noventa e oito por cento), do valor original pactuado, no valor de R$ 313.000,03 (trezentos e treze mil reais e três centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI nº 74988332, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 1.566.000,15 (um milhão quinhentos e sessenta e seis mil reais e quinze centavos), destinado à compra de passagens aéreas internacionais incluindo a prestação de Serviço de Agenciamento.
Valor: R$ 1.566.000,15
Vigência: 17/09/2021 a 17/09/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 21/2021
Empresa/CNPJ: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – 07.797.967/0001-95
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, na composição dos valores e no processo de contração pública.
Valor: R$ 8.700,00
Vigência: 16/08/2021 a 16/08/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 19/2021
Empresa/CNPJ: BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) – 00.000.208/0001-00
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a operacionalização do pagamento do ressarcimento à título de alimentação e transporte aos voluntários participantes do projeto Educador Esportivo Voluntário – EEV , gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.
Valor: R$ 16.464,00
Vigência: 24/09/2021 a 24/09/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 17/2021
Empresa/CNPJ: GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA – 08.220.275/0001-42
Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos de instalação e produção de material em meio impresso e eletrônico, abrangendo a produção de material gráfico por sistema e/ou off set, impressão de banners (para sinalização de prédios) e impressão de papeis de variados tipos, formatos e tamanhos, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 10/2020 (63485458), a Ata de Registro de Preços nº 06/2020 (63343699) e a Proposta (63579565), que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 808.635,75
Vigência: 11/08/2021 a 11/08/2022
Contrato para Aquisição de Bens 20.2021
Empresa/CNPJ: INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA – 05.655.158/0001-13
Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição 3.072 (três mil e setenta e dois) unidades de ÁGUA, Descrição: potável, tipo de mesa, sem gás, proveniente de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas, Unidade de Fornecimento: garrafão com 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos), consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 131/2020, da Proposta, da Solicitação de Saldo de ata 3370/2021, da respectiva Autorização SRP 3239/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Valor: R$ 16.588,80
Vigência: 21/07/2021 a 21/07/2022
Contrato para Aquisição de Bens 18.2021
Empresa: PRIME CELULAR COMERCIO E SERVICO LTDA – 30.822.830/0001-65
Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de 10.650 uniformes de futebol de campo para as modalidades futebol amador e futebol de base, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 010/2021.
Valor: R$ 928.387,50
Vigência: 17/06/2021 a 17/06/2022
1º Termo Aditivo ao CAB 18.2021
Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65
Objeto: presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato para adquirir 2.661 (dois mil seiscentos e sessenta e um) conjuntos de uniforme, os quais deverão conter meião, calção e camisa, destes 131 (cento e trinta e um) de tamanho infantil e 2.530 (dois mil quinhentos e trinta) de tamanho adulto. Assim, o contrato passará a ter o valor total de R$ 1.160.359,25 (um milhão, cento e sessenta mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para atender as necessidades dos núcleos esportivos citados no Memorando 22 (85460353), nos termos das Pesquisas de Preços (85517265 e 85517265) e da Planilha Comparativa (85517351).
Valor: R$ 1.160.359,25
Vigência: 17/06/2021 a 17/06/2022
Contrato de Prestação de Serviços nº 16.2021
Empresa/CNPJ: SOMAR OBRAS DE FUNDAÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI – 22.630.075/0001-99
Objeto Contratação de serviço de investigação geotécnica para elaboração de sondagem a percussão, nos terrenos indicados abaixo onde serão implantados os módulos esportivos:
– Quadra 605, conjunto 2, lote 21 – Recanto das Emas;
– SRES Setor Escolar, LT 7 e ao lado do SRES Setor Escolar, LT 8, Cruzeiro Velho, Brasília – DF – Cruzeiro;
– Estância Mestre D’armas, próximo ao CEI 1- Planaltina;
– QNP 25 -AE – Ceilândia;
– Setor Habitacional Vila Rabelo, Setor de Mansões – Sobradinho II;
– QN 34 conjunto 05 lote 1 – Riacho Fundo II ;
– QNL 21/23 – Taguatinga Norte;
– Gama Quadra 13 Setor Sul.
Valor: R$ 20.000,00
Vigência: 07/06/2021 a 07/10/2021
1º Termo Aditivo ao CPS 12.2021
Empresa: AP PISCINAS EIRELI – 08.475.822/0001-30
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
Valor: R$ 119.989,92
Vigência: 20/05/2022 a 20/05/2023
2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 11/2021
Empresa: ULTRA SOLUTIONS EIRELI – 28.879.445/0001-02
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a revisão do valor contratual, a fim de assegurar o reequilíbrio econômico financeiro da relação contratual, no valor total de R$ 381.000,00 (trezentos e oitenta e um mil reais), e valor unitário de R$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais), que corresponde a 15% (quinze por cento) sobre o valor unitário dos 5 (cinco) módulos esportivos ainda pendentes de pagamento, nos termos do artigo 65, II, d da Lei 8.666/93 e da Nota Técnica 4 (80602394), bem como conforme a Cláusula Décima Segunda que trata de Alteração Contratual, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 5.461.000,00 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e um mil reais), de modo a equilibrar, em termos financeiros e econômicos, o contrato em epígrafe, que tem por objeto a implantação de quadras de futebol society (18m X 36m) em grama sintética com fechamento em alambrado, arquibancada e iluminação em LED, visando proporcionar à população do Distrito Federal espaços esportivos e de lazer.
Valor: R$ 5.461.000,00
Vigência: 19/05/2021 a 19/05/2022
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2021
Empresa: ULTRA SOLUTIONS EIRELI – 28.879.445/0001-02
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditivar o presente Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 1.016.000,00 (um milhão dezesseis mil reais), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI nº 75372465, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 5.080.000,00 (cinco milhões oitenta mil reais), a fim dar continuidade ao fornecimento e instalação dos módulos esportivos móveis, com vistas a implantação de quadras de futebol society (18m X 36m) em grama sintética com fechamento em alambrado, arquibancada e iluminação em LED, visando proporcionar à população do Distrito Federal espaços esportivos e de lazer.
Valor: R$ 5.080.000,00
Contrato para Aquisição de Bens nº 10.2021
EMPRESA/CNPJ: VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME – 09.252.432/0001-6
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material (fechaduras e cadeados) e prestação de serviços de chaveiro, a fim de atender às demandas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.
VALOR: R$ 3.740,21
VIGÊNCIA: 31/03/2021 a 31/03/2022
Contrato para Aquisição de Bens nº 09.2021
EMPRESA/CNPJ: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49
OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais – Programa Compete Brasília.
VALOR: R$ 570.000,05
VIGÊNCIA: 05/03/2021 a 05/03/2022
1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 09/2021
Empresa/CNPJ: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 142.500,01 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais e um centavo), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI nº 68749133, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 712.500,07 (setecentos e doze mil e quinhentos reais e sete centavos), a fim de permitir a continuidade do atendimento das equipes de atletas e técnicos registrados em Entidades Esportivas do Distrito Federal, nos seus deslocamentos nacionais.
Valor: R$ 712.500,07
Vigência: 05/03/2021 a 05/03/2022*
Contrato para Aquisição de Bens nº 08.2021
EMPRESA/CNPJ: PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – 11.424.500/0001-77
OBJETO: Aquisição de materiais de reparo para restauração de ambientes danificados das unidades da SEL/DF, conforme descrição do item 12 do Edital de Pregão Eletrônico n° 01/2021-SEL/DF.
VALOR: R$ 16.911,50
VIGÊNCIA: 04/03/2021 a 04/03/2022
Contrato para Aquisição de Bens nº 07.2021
EMPRESA/CNPJ: LEMA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI – 24.935.938/0001-61
OBJETO: Aquisição de materiais de reparo para restauração de ambientes danificados das unidades da SEL/DF, conforme descrição dos itens 08, 09, 10, 11, 13 e 14 do Edital de Pregão Eletrônico n° 01/2021-SEL/DF.
VALOR: R$ R$ 19.557,60
VIGÊNCIA: 08/03/2021 a 08/03/2022
Empresa/CNPJ: BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) – 00.000.208/0001-00
Objeto Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários do Programa Bolsa Atleta.
Valor: R$ 10.948,56
Vigência: 07/04/2021 a 07/04/2022
1º Termo Aditivo ao CPS 06.2021
Empresa: BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) – 00.000.208/0001-00
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor reajustado de R$ 10.948,56 (dez mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 12.097,68 (doze mil noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) para atender a vigência de 12 (doze) meses do ajuste, conforme autoriza a Cláusula Quinta, item 5.2, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE (83063508).
Valor: R$ 12.097,68
Vigência: 08/04/2022 a 08/04/2023
1º Termo de Apostilamento ao CPS 06.2021
Empresa: BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) – 00.000.208/0001-00
Objeto: O Contrato de Prestação de Serviço nº 06/2021 do processo SEI nº 00220-00000021/2021-09 tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários do Programa Bolsa Atleta, gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, consoante especifica a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (53649249), o Projeto Básico (56065704) e a Proposta (55676261). Considerando a formalização recente do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, verificou-se que a “Cláusula Segunda – Do Objeto” está incompleta. Desse modo, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração da “Cláusula segunda – Do Objeto”.
Valor: R$ 12.097,68
Vigência: 08/04/2022 a 08/04/2023
Empresa/CNPJ: REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI – 37.381.902/0001-25
Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos inscrita no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF e com registro e cursos validados no Cadastro Nacional de Aprendizagem da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para selecionar, recrutar, formar e encaminhar à Contratante, nos locais por ela indicados, até 900 (novecentos) aprendizes, inscritos em Programa de Aprendizagem voltado para a formação técnico-profissional metódica, referente ao Lote 2 do Edital de Chamamento Público nº 07/2020, que visa a implantação do Programa Jovem Candango.
Valor: R$ 27.671.976,00
Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2023
Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços 05/2021
Empresa: REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI – 37.381.902/0001-25
Objeto: Considerando a Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021, que aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), o que reflete no valor do salário mínimo-hora percebidos pelos jovens candangos, desta forma, o valor do salário mínimo-hora passa de R$ 516,66 para R$ 569,33 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), o que exige a formalização de Termo de Apostilamento para atualização dos valores dos Contratos. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração dos item 7.1 da “Cláusula Sétima – do Valor”.
Valor: R$ R$ 28.596.510,40
Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2023
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04.2021
Empresa/CNPJ: ULTRA OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE JERÔNIMO CANDINHO – OSJC – 01.635.028/0001-68
Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos inscrita no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF e com registro e cursos validados no Cadastro Nacional de Aprendizagem da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para selecionar, recrutar, formar e encaminhar à Contratante, nos locais por ela indicados, até 900 (novecentos) aprendizes, inscritos em Programa de Aprendizagem voltado para a formação técnico-profissional metódica, referente ao Lote 1 do Edital de Chamamento Público nº 07/2020, que visa a implantação do Programa Jovem Candango.
Valor: R$ 28.223.856,00
Vigência: 11/05/2021 a 11/05/2023
Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços 04/2021
Empresa: ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE JERÔNIMO CANDINHO – OSJC
Objeto: Considerando a Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021, qu aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), o que reflete no valor do salário mínimo-hora percebidos pelos jovens candangos, desta forma, o valor do salário mínimo-hora passa de R$ 516,66 para R$ 569,33 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), o que exige a formalização de Termo de Apostilamento para atualização dos valores dos Contratos. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração dos itens 7.1 da “Cláusula Sétima – do Valor”.
Valor: R$ 29.226.528,00
Vigência: 11/05/2021 a 11/05/2023
CONTRATO: Contrato para Aquisição de Bens nº 03.2021
EMPRESA/CNPJ: P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI – 09.140.225/0001-18
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e conservação de bens móveis e equipamento de proteção, segurança e socorro (Extintores).
VALOR: R$ 6.909,79
VIGÊNCIA: 23/02/2021 a 23/02/2022
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2021
EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92
OBJETO: Aluguel de 2 (dois) transformadores de 150KVA trifásico, 60HZ Classe 15KV em óleo mineral, para atender as demandas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Santa Maria e Parque da Vaquejada
VALOR: R$ 14.204,88
VIGÊNCIA: 02/02/2021 a 02/02/2022
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 19/2020
EMPRESA/CNPJ: DBIKE CENTER CICLISMO LTDA-ME – 20.127.199/0001-20
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva de 80 (oitenta) bicicletas, envolvendo a limpeza, lubrificação geral, desempeno de aro e reposição de peças
VALOR: R$ 16.816,70
VIGÊNCIA: 14/12/2020 a 11/02/2021
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 18/2020
EMPRESA/CNPJ: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – 03.495.108/0001-90
OBJETO: Prestação de serviços a serem executados por até 10 reeducandos sentenciados egressos do regime aberto ou semiaberto do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no âmbito do Programa Reintegra Cidadão, instituído pelo Decreto nº 24.193/2003
VALOR: R$ 206.772,00
VIGÊNCIA: 29/10/2020 a 29/10/2021
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2020
Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL (FUNAP/DF) – 03.495.108/0001-90
Objeto: Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021, aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), o que reflete no valor da bolsa ressocialização do nível 1, tendo em vista que, de acordo com o art. 29 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), a remuneração do trabalho do preso não pode ser inferior a ¾ do salário mínimo., o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração dos itens 5.1 e 5.2.1 da “Cláusula Quinta – do Valor e do Reajuste”.
Valor: R$ 266.140,80
Vigência: 30/10/2021 a 29/10/2022
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 18/2020
Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL- 03.495.108/0001-90
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses e o acréscimo de mais 2 (dois) reeducandos Nível II, no valor de R$ 3.706,90 (três mil setecentos e seis reais e noventa centavos) mensais, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Valor: R$ 253.036,80
Vigência: 30/10/2021 a 29/10/2022
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 17/2020
EMPRESA/CNPJ: HELVECIO & TEIXEIRA LTDA – 13.912.214/0001-86
OBJETO: Aquisição de protetor para poste de vôlei e tatame
VALOR: R$ 80.722,00
VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 17/01/2021
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 16/2020
EMPRESA/CNPJ: FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA – 35.884.194/0001-10
OBJETO: Aquisição de medalhas e troféus
VALOR: R$ 249.999,20
VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 17/01/2021
1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 16/2020
EMPRESA/CNPJ: PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA – 03.590.924/0001-83
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor unitário do quilômetro rodado reajustado de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) para R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)
VALOR: R$ 104.548,80
VIGÊNCIA: 27/01/2020 a 27/01/2022
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 15/2020
EMPRESA/CNPJ: EDIMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA – 10.742.806/0001-09
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia
VALOR: R$ 1.247.695,00
VIGÊNCIA: 08/10/2020 a 07/10/2021
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 14/2020
EMPRESA/CNPJ: LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ – 20.223.104/0001-72
OBJETO: Transporte de equipamentos de informática localizados em Novo Mundo/MT, doados pela Receita Federal à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.
VALOR: R$ 3.937,13
VIGÊNCIA: 14/09/2020 a 13/12/2020
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 13/2020
EMPRESA/CNPJ: CONNEC TELECOMUNI-CAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP – 11.745.682/0001-88
OBJETO: Telefonia VOIP
VALOR: R$ 16.320,00
VIGÊNCIA: 18/09/2020 a 17/09/2021
1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 13/2020
Empresa/CNPJ: CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP – 11.745.682/0001-88
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
Valor: R$ 16.320,00
Vigência: 19/09/2020 a 18/09/2022
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 12/2020
EMPRESA/CNPJ: FACTO TURISMO EIRELI – 14.807.420/0001-99
OBJETO: Agenciamento de viagens aéreas para servidores
VALOR: R$ 80.000,00
VIGÊNCIA: 03/09/2020 a 02/09/2021
1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 12/2020
Empresa/CNPJ: FACTO TURISMO EIRELI – 14.807.420/0001-99
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
Valor: R$ 80.000,008
Vigência: 03/09/2021 a 02/09/2022
2º Termo Aditivo ao CPS 12.2020
Empresa: FACTO TURISMO EIRELI – 14.807.420/0001-99
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditivar o presente Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 20.000,002 (vinte mil reais) , nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo), a fim dar continuidade à prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais), a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal.
Valor: R$ 100.000,01
Vigência: 03/09/2021 a 02/09/2022
|
CONTRATO |
EMPRESA/CNPJ |
OBJETO |
VALOR |
VIGÊNCIA |
|
CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA 03.160.007/0001-69 |
Aquisição 2.894 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,59. |
R$ 16.177,46 |
20/07/2020 a 19/07/2021 |
2º Termo Aditivo ao CPS 07.2020
Empresa: MONEY TURISMO EIRELI EPP – 37.979.739/0001-05
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, bem como com fundamento na Cláusula Nona, item 9.1, do Contrato.
Valor: R$ 1.371.350,76
Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023
CONTRATOS ADITADOS
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TERMO ADITIVO |
EMPRESA/CNPJ |
OBJETO DO TERMO ADITIVO |
VALOR TOTAL DO CONTRATO |
VIGÊNCIA TOTAL DO CONTRATO |
|
1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 20/2019 |
NEGÓCIOS PÚBLICOS CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 07.797.967/0001-95 |
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, abrangendo o período entre 24/07/2020 a 23/07/2021. |
R$ 7.990,00 |
24/07/2019 a 23/07/2021. |
| TERMO ADITIVO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO DO TERMO ADITIVO | VALOR TOTAL DO CONTRATO | VIGÊNCIA |
| 2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 29/2019 | CAESB
00.082.024/0001-37
|
Alteração contratual com vistas a excluir, do objeto contratado, a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços prestados exclusivamente pela CAESB na localidade referente ao Ginásio de Esportes de Sobradinho (Inscrição 102122-2), em razão da devolução de tal imóvel à gestão da Administração Regional de Sobradinho | R$ 9.702.510,42 | 27/09/2019 a 26/09/2024 |
| 2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 04/2019 | JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
13.609.718/0001-21 |
Alteração contratual com vistas à prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, bem como exclusão, dos locais de prestação de serviços, sem alteração do valor total contratado, o Ginásio de Esportes de Sobradinho, considerando que tal imóvel foi devolvido à gestão da respectiva Administração Regional. | R$ 1.994.379,49 | 13/05/2019 a 12/05/2021 |
| 4° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 14/2016 | GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP
03.590.924/0001-83 |
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. | R$ 233.232,82 | 01/06/2016 a 31/05/2021 |
| TERMO ADITIVO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO |
| 1° Termo Aditivo ao CPS 04/2019
TERMO ADITIVO: 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 39/2019 EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92 OBJETO: Alteração contratual com vistas a incluir, nos locais de prestação de serviços, o imóvel identificado como PQ DA CIDADE BIBLIOTECA DO CERRADO – Brasília/DF (ID-CEB 2.177.518-4), referente à Casa de Madeira localizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. VALOR: R$ 1.827.064,66 VIGÊNCIA: 03/03/2020 a 02/03/2025 |
JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
13.609.718/0001-21 |
Alteração contratual com vistas ao acréscimo em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, o que corresponde a R$ 398.875,90 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos). |
| 1° Termo Aditivo ao CPS 29/2019 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
00.082.024/0001-37, |
Alteração contratual com vistas à inclusão, no objeto contratado, da prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços prestados exclusivamente pela CAESB nas localidades abaixo indicadas:
a) Estádio Agostinho Lima (Inscrições: 102124-9 e 102120-6) b) Ginásio de Esportes de Sobradinho (Inscrição: 102122-2) c) Estádio de Samambaia (Inscrição: 145718-7) |
| 1° Termo Aditivo ao CPS 39/2019 | CEB DISTRIBUIÇÃO S.A
07.522.669/0001-92 |
Retificação da Cláusula Primeira do Contrato nº 39/2019, no que concerne à exclusão de previsão contratual da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora referente ao GINÁSIO DE ESPORTES SAMAMBAIA. |
| 2° Termo Aditivo ao CPS 39/2019 | CEB DISTRIBUIÇÃO S.A
07.522.669/0001-92 |
Alteração contratual com vistas a excluir, dos locais de prestação de serviços previstos no objeto contratual, a prestação de serviços no imóvel referente ao GINÁSIO DE ESPORTES DE SOBRADINHO. |
| 2° Termo Aditivo ao CPS 01/2019 | PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
03.590.924/0001-83 |
Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, além da concessão do reajuste, passando o valor unitário do quilômetro rodado para R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos). |
| 4° Termo Aditivo ao CPS 04/2016 | BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB)
00.000.208/0001-00 |
Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, além da concessão de reajuste, passando o valor unitário da taxa de operacionalização para R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos). |
| 1° Termo Aditivo ao CPS 05/2019 | P&P TURISMO LTDA – ME
06.955.770/0001-74 |
Alteração contratual com vistas ao acréscimo de 24% (vinte e quatro por cento) do valor inicialmente contratado referente às cotas de fornecimento de passagens nacionais, o que corresponde a R$ 12.000,00 (doze mil reais). |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VIGÊNCIA |
| 08/2020 | ORIGINAL DEDETIZADORA LTDA ME
08.685.242/0001-78 |
Controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle/manejo de pombos, considerando 04 (quatro) aplicações manuais, em áreas internas e externas.
Obs. foi firmado Termo de Apostilamento corrigindo os locais de prestação de serviços. |
R$ 5.170,99 | 11/05/2020 a 10/05/2021 |
09/2020 |
ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI10.897.167/0001-50 | Aquisição 3.072 (três mil e setenta e dois) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes arfificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros | R$ 13.762,56 |
12/05/2020 a 11/05/2021 |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
|
Processo de contrato: 220-00001674/2019-82 Processo de pagamento: 00220-00001844/2019-29
|
START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ n° 07.869.890/0001-11 |
Locação de ônibus para atender ao Programa Compete Brasília |
R$ 952.868,70 |
27/05/2020 1° Termo Aditivo |
| CPS 36/2019
Processo de Contrato: 00220-00003538/2019-27
Processo de Pagamento: 00220-00004268/2019-71
|
MONEY
CNPJ: 37.979.739/0001-05
|
Agenciamento de viagens aéreas internacionais
|
R$ 169.720,78 | 10/10/2020
(1º Termo Aditivo) |
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Processo de Contrato: 00220-00004253/2019-11
Processo de Pagamento: 00220-00004426/2019-93
|
FACTO TURISMO
CNPJ: 14.807.420/0001-99
|
Agenciamento de viagens aéreas internacionais
para atender ao Programa COMPETE. |
R$ 571.000,04 |
24/10/2020 (1° Termo aditivo)
|
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 08/2017
Processo de Contrato: 220.000.931/2017
Processo de Pagamento: 220-00000.294/2018-40 |
CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37
|
Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria
(Autódromo, Quadra Polivalente, Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão)
|
R$ 1.863.984,67 | 28/09/2019 – contrato já encerrado
(2° Termo aditivo) |
| CPS 17/2019
Processo de Contrato: 220.00002204/2019-36
Processo de Pagamento: 220-00002448/2019-19 |
P&P TURISMO LTDA-ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74 |
Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atender as necessidades do Programa Compete Brasília. | R$ 2.309.000,21 |
20/06/2020 (1° Termo aditivo)
|
NOVOS CONTRATOS
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VIGÊNCIA |
| 39/2019
3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 39/2019 EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92 OBJETO: Alteração contratual com vistas a incluir, nos locais de prestação de serviços, o imóvel identificado como PQ DA CIDADE BIBLIOTECA DO CERRADO – Brasília/DF (ID-CEB 2.177.518-4), referente à Casa de Madeira localizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. VALOR: R$ 1.827.064,66 VIGÊNCIA: 03/03/2020 a 02/03/2025 |
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A
07.522.669/0001-92 |
Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para os locais abaixo indicados:
– Piscina Olímpica (Cláudio Coutinho) – CONEF – Parque da Cidade (exceto o Pavilhão) – Estádio Agostinho Lima – Ginásio de Esportes de Sobradinho – Estádio de Samambaia
|
R$ 1.827.064,66 | 02/03/2020 a 01/03/2025 |
| 07/2020
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 07.2020 EMPRESA/CNPJ: MONEY TURISMO EIRELI EPP – 37.979.739/0001-05 OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R$ 1.371.350,76 VIGÊNCIA: 22/02/2020 a 22/02/2022. |
MONEY TURISMO EIRELI EPP
37.979.739/0001-05 |
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas internacionais a fim de atender as demandas do COMPETE BRASÍLIA, programa gerido por esta SEL. |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 19/2019
Processo de Contrato e pagamento: 220-00000865/2019-27
|
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME
CNPJ: 19.897.713/0001-28
|
Manutenção de extintores |
R$ 10.841,00 | 12/11/2020 |
| CPS 37/2019
Processo de Contrato: 220-00003252/2019-41 Processo de pagamento: 220-00004686/2019-69
|
CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37
|
Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria, com exceção dos Centros Olímpicos:
(Autódromo, Ginásio Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão, Parque da Cidade e Pavilhão do Parque) |
R$ 18.581.347,48 | 12/11/2024 |
| CPS 42/2019
Processo de Contrato e pagamento: 220-00000865/2019-27
|
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME
CNPJ: 19.897.713/0001-28 (EXTINTORES) |
Aquisição de extintores | R$ 10.140,00 | 12/11/2020 |
|
Processo de Contrato e pagamento: 220-0004023/2019-44
|
LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI
CNPJ: 09.048.744/0001-50 (CORRIDA DO GARI) |
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos, conforme itens 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90 e 94 do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 0139/2018/SCG/SEPLA, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”, a ser realizada em 17/11/2019, conforme especifica o aludido Edital, a Solicitação de Compras nº SC 7277/2019 e a Autorização SRP Nº 4072/2019 -, que passam a integrar o presente Termo. | R$ 9.985,00 | 10/11/2020 |
| CPS 48/2019
Processo de Contrato: 220-00004399/2019-59
|
AMÉRICA GLOBAL COMERCIAL E TRANSPORTES EIRELLI
CNPJ: 32.915.001.0001/52
(MUDANÇA DA SEDE DESTA SECRETARIA) |
Serviços de transporte de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos da SEL | R$ 50.713,16 | 25/11/2020 |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 18/2019
Processo de Contrato e pagamento: 00220.0000.3017/2019-70
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RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME
CNPJ: 19.897.713/0001-28
|
Manutenção de extintores |
R$ 3.360,70 | 23/10/2020 |
| CPS 20/2019
Processo de Contrato e pagamento: 00220.0000.2120/2019-01
|
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
CNPJ: 07.797.967/0001-95
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Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços | R$ 7.990,00 | 23/07/2020 |
| CPS 21/2019
Processo de Contrato e pagamento: 220.0000.2094/2019-11
|
SMART
TRANS-PORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI EPP CNPJ: 23.490.819/0001-80 |
Prestação de serviços de desmontagem e transporte de mobiliários oriundos da doação do Banco do Brasil S/A. |
R$ 17.457,60 | 31/07/2020 |
| CPS 22/2019
Processo de Contrato: 220-00001964/2019-26
Processo de Pagamento: 00220-00003498/2019-13
|
CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37 |
Fornecimento de água bruta para o Lago do Parque da cidade | R$ 1.500.000,00 | 09/09/2024 |
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Processo de Contrato e Pagamento: 00220.00000.341/2019-36
|
MUNDIAL RESIDENCE LOGÍSTICA EIRELI EPP
CNPJ: 00.502.302/0001-68 |
Prestação de serviços de empresa especializada para a desmontagem, transporte e montagem de 04 (quatro) arquivos deslizantes | R$ 6.850,00 | 24/07/2020 |
|
Processo de Contrato: 00220-00002096/2019-00
Processo de Pagamento: 00220-00003771/2019-18
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CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ: 11.745.682/0001-88 |
Telefonia VOIP |
R$16.320,00 | 17/09/2020 |
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Processo de Contrato e pagamento: 00220.00000838/2019-54
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OFFICE W COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO EIRELI
(COFRE) CNPJ: 09.149.187/0001-64 |
Aquisição de cofre eletrônico digital | R$ 1.891,80 | 26/08/2022 |
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Processo de Contrato: 00220-00001843/2019-84
|
HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
CNPJ: 72.649.361/0001-74 |
Aquisição de 100 carimbos
e 50 refis para carimbos |
R$ 1.531,50 | 31/12/2019 |
| CPS 27/2019
Processo de Contrato: 00220-00001843/2019-84 |
VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA ME
CNPJ: 09.252.432/0001-64
|
Aquisição de 450 carimbos à base e cabo em madeira,
50 carimbos de estrutura rígida em acrílico ou plástico e |
R$ 1.713,50 | 31/12/2019 |
| CPS 28/2019
Processo de Contrato: 00220-00001985/2019-41
Processo de pagamento: 00220-00003764/2019-16
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 28/2019 EMPRESA/CNPJ: TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – 03.199.343/0001-15 OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com reajuste. VALOR: R$ 284.262,25 VIGÊNCIA: 23/09/2019 a 23/09/2021
2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 28/2019 Empresa/CNPJ: TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – 03.199.343/0001-15 Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se o reajuste com base no IPCA, conforme previsto pela Cláusula Quinta, item 5.3.1.1, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE. O valor contratado, já considerando o reajuste (67892938 e 67893164), será acrescido em R$ 7.963,50 (sete mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), o que equivale a 2,5% (dois e meio por cento) do total, em razão do retorno da prestação de serviços no Complexo Aquático Claudio Coutinho . Sendo assim, o valor total do contrato passa a ser de R$ 317.794,64 (trezentos e nove mil oitocentos e trinta e um reais e quatorze centavos). Valor: R$ 317.794,65 Vigência: 23/09/2021 a 22/09/2022
|
TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 03.199.343/0001-15 |
Manutenção das piscinas dos Centros Olímpicos e do Complexo Aquático Claudio Coutinho | R$ 284.997,60 | 22/09/2020 |
| CPS 29/2019
Processo de Contrato: 220.0000.2196/2019-28
Processo de Pagamento: 220-0000.4372/2019-66 |
CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37 |
Fornecimento de água para os Centros Olímpicos | R$ 9.702.510,42 |
26/09/2024
|
| CPS 30/2019
Processo de Contrato: 00220-00000531/2019-53
Processo de Pagamento: 00220-00004017/2019-97
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W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI
CNPJ: 05.283.260/0001-35 |
Limpeza das piscinas do Centro Aquático Cláudio Coutinho | R$ 319.200,00 | 30/09/2020 |
| CPS 31/2019
Processo de Contrato: 00220-00000531/2019-53
Processo de Pagamento: 00220-00004277/2019-62
2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 31/2019 Empresa/CNPJ: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL EIRELI – 19.876.529/0001-00 Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor reajustado de R$ 251.128,01 (duzentos e cinquenta e um mil cento e vinte e oito reais e um centavo) para R$ 275.436,63 (duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) anuais, conforme autoriza a Cláusula Quinta, item 5.3.1.1, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE Valor: R$ 275.436,63 Vigência: 05/10/2021 a 04/10/2022
|
AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI
CNPJ: 19.876.529/0001-00 |
Limpeza das piscinas dos Centros Olímpicos:
Setor O Parque da Vaquejada Samambaia Riacho Fundo I |
R$ 245.150,11 | 03/10/2020 |
|
Processo de Pagamento: 00220.0000.3406/2019-03
|
LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI
CNPJ: 09.048.744/0001-50 |
Prestação de serviços técnicos, conforme descritos no grupo 11 , itens 76, 78, 79, 80, 81, 82, bem como seguro individual contra acidentes pessoais dos participantes devidamente inscritos, conforme descrição do grupo 15 , item 90, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis etapa regional Riacho Fundo. | R$6.305,00 | 08/10/2020 |
|
Contrato de Pagamento: 00220.0000.3406/2019-03
|
CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 16.555.125/0001-18 |
Prestação de serviços de locação de veiculo tipo van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista, conforme descrição do lote 13 , item 86 do digital, e locação de veiculo tipo Caminhão com carroceria fechada, veiculo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples, conforme descrição no lote 13 , item 87 do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis – etapa regional riacho fundo. | R$655,98 | 08/10/2020 |
|
Contrato de Pagamento: 00220.0000.3406/2019-03
|
TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA- ME
CNPJ: 05.441.798/0001-20 |
Prestação de serviços de cronometragem com chip e controle de inscrições online, conforme descrição contida no lote 17 , item 97 do edital e confecção de número de peito em papel Tyvek, medindo 1,5 x 21 cm, conforme descrição contradição no lote 17 , item 98 do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis – etapa regional Riacho Fundo. | R$4.485,00 | 08/10/2020 |
|
Contrato de Pagamento: 00220.0000.3406/2019-03
|
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP
CNPJ: 37.131.539/0001-90 |
Prestação de serviços, locação e fornecimento de materiais, conforme descritos nos itens 7, 8, 11, 14,25, 28,99, 104, do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de reis – etapa regional Riacho Fundo. | R$ 17.227,62 | 09/10/2020 |
|
Processo de Contrato: 00220-00004193/2019-29
Processo de Pagamento: 00220.0000.4268/2019-71
|
MONEY TURISMO EIRELI EPP
CNPJ: 37.979.739/0001-05 |
Agenciamento de viagens aéreas internacionais para atender ao Programa Compete Brasilia | R$ 169.720,78
1º Termo Aditivo |
10/10/2020 |
|
00220-00002411/2019-91
|
CEB
CNPJ: 07.522.669/0001-92 |
Fornecimento de energia elétrica de alta tensão para os próprios desta Secretaria:
Estádio Bezerrão – Gama/DF Vila Olímpica Planaltina Vila Olímpica Recanto das Emas Vila Olímpica Santa maria Vila Olímpica Brazlândia Vila Olímpica São Sebastião Vila Olímpica Estrutural Vila Olímpica Samambaia Vila Olímpica Ceilândia Vila Olímpica Sobradinho Vila Olímpica Gama Vila Olímpica Riacho Fundo Vila Olímpica Parque da Vaquejada Autódromo Internacional Nelson Piquet Ginásio Nilson Nelson Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
|
VALOR TOTAL PARA 60 MESES:
R$ 17.705.242,60
VALOR ANUAL: R$ 3.541.048,52
VALOR MENSAL: R$ 295.087,37 |
29/10/2024 |
|
Processo de Contrato: 00220-00000531/2019-53
Processo de pagamento: 00220-00004384/2019-91
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 40/2019 EMPRESA/CNPJ: W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI – 05.283.260/0001-35 OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses. VALOR: R$ 335.718,13 VIGÊNCIA: 18/10/2019 a 18/10/2021
2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 40/2019 Empresa/CNPJ: W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI – 05.283.260/0001-35 Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor reajustado de R$ 335.718,13 (trezentos e trinta e cinco mil setecentos e dezoito reais e treze centavos) para R$ 368.214,88 (trezentos e sessenta e oito mil duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) anuais, conforme autoriza a Cláusula Quinta, item 5.3.1.1, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE. Valor: R$ 368.214,88 Vigência: 19/10/2021 a 18/10/2022
|
W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI
CNPJ: 05.283.260/0001-35
|
Limpeza das piscinas dos Centros Olímpicos:
Estrutural São Sebastião Recanto das Emas Santa Maria Gama |
R$ 327.726, 63 | 17/10/2020 |
| CPS 41/2019
Processo de contrato: 00220-00000531/2019-53
Processo de pagamento: 00220.00004411/2019-25
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 41/2019 EMPRESA/CNPJ: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI – 19.876.529/0001-00 OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses VALOR: R$ 75.013,91 VIGÊNCIA: 18 23/10/2019 a 23/10/2021.
2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 40/2019 Empresa/CNPJ: W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI – 05.283.260/0001-35 Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor reajustado de R$ 335.718,13 (trezentos e trinta e cinco mil setecentos e dezoito reais e treze centavos) para R$ 368.214,88 (trezentos e sessenta e oito mil duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) anuais, conforme autoriza a Cláusula Quinta, item 5.3.1.1, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE. Valor: R$ 368.214,88 Vigência: 19/10/2021 a 18/10/2022
|
AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI
CNPJ: 19.876.529/0001-00 |
Limpeza das piscinas dos seguintes Centros Olímpicos:
Planaltina Brazlândia |
R$ 73.228,26 | 22/10/2020 |
|
CPS 43/2019 Processo de Contrato: 00220-00004253/2019-11
Processo de Pagamento: 00220.0000.4426/2019-93
|
FACTO TURISMO EIRELI
CNPJ: 14.807.420/0001-99 |
Agenciamento de viagens aéreas internacionais para atender ao Programa Compete Brasília | R$ 457.000,04 | 24/10/2020 |
|
00200.0000.4023/2019-44
|
CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 16.555.125/0001-18 |
Prestação de serviços de locação de gerador, conforme descrição do item 24 do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 0139/2018/SCG/SEPLAG, bem como locação de veículo tipo Van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista, conforme descrição do Lote 13, item 86 do Edital, e locação de veículo tipo Caminhão com carroceria fechada, veículo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples, conforme descrição no Lote 13, item 87 do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. |
R$ 1.600,43 | 03/11/2020 |
|
00200.0000.4023/2019-44
|
TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA- ME
CNPJ: 05.441.798/0001-20 |
Prestação de serviços de cronometragem com chip e controle de inscrições online, conforme descrição contida no Lote 17, item 97 do Edital e confecção de número de peito em papel Tyvek, medindo 1, 5 x 21 cm, conforme descrição contida no Lote 17, item 98 do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. | R$ 1.794,00 | 03/11/2020 |
|
00200.0000.4023/2019-44
|
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP
CNPJ: 37.131.539/0001-90 |
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços, locação e fornecimento de materiais, conforme descritos nos itens 1, 2, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 99, 104, do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. | R$ 12.090,68 | 03/11/2020 |
| EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO | |
| CPS 01/2019
Processo de Contrato: 220.00000.869/2019-13
Processo de Pagamento: 220-00001059/2019-76 |
PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
CNPJ: 03.590.924/0001-83 |
Locação de ônibus executivo | R$ 213.749,10 | 28/03/2020
(1° Termo aditivo) |
| CPS 14/2018
Processo de Contrato: 220.00005619/2018-81
Processo de Pagamento: 220-00001089/2019-82 |
P&P TURISMO LTDA – ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74
|
Prestação de serviço para agenciamento de viagens que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento
|
R$ 1.458,000,12 | 10/12/2019
(1° Termo aditivo) |
DEMAIS CONTRATOS VIGENTES
NOVOS CONTRATOS
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
|
Contrato de Aquisição de Bens n° 11/2020 |
CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA 03.160.007/0001-69 |
Aquisição 2.894 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,59. | R$ 16.177,46 | 20/07/2020 a 19/07/2021 |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 14/2019
Processo de Contrato: 220-00001077/2019-58
Processo de Pagamento: 220-00001077/2019-58 |
STAR
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
|
Locação e fornecimento de materiais para a realização da corrida de Reis, conforme descritos nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Lote 1, itens 7, 8 e 9 do Lote 2, Itens 10, 11 e 12 do Lote 3, Itens 13 e 14 do lote 4, itens 15 e 16 do Lote 5, itens 18 e 19 do Lote 6, itens 25, 26, 27 e 28 do Lote 8, itens 29, 30, 31 e 33 do Lote 9, itens 84 e 85 do Lote 12 e itens 99, 100, 102, 103 e 104, conforme especifica o Edital de Pregão Eletrônico n° 0139/2018/SCG/SEPLAG | R$ 86.172,68 | 05/06/2020
|
| CPS 15/2019
Processo de Contrato: 220-00001689/2019-41
Processo de Pagamento: 220-00001689/2019-41 |
STAR
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
|
Prestação de serviços de locação de 42 (quarenta e dois) banheiros químicos, contendo as seguintes especificações: vaso sanitário com tampa e descarga, com espelho ,suporte para papel higiênico, adesivos (feminino, masculino), iluminação interna, Tipo: PNE, ao custo unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a fim de atender as necessidades para a execução das etapas do Circuito de Corridas SEL/DF | R$ 5.040,00 | 04/06/2020 |
| CPS 16/2019
Processo de Contrato: 220-00001689/2019-41
Processo de Pagamento: 220-00001689/2019-41 |
E. O DA
SILVA MULT TENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS LTDA ME
CNPJ: 09.529.152/0001-50, |
Prestação de serviços de locação de 161 (cento e sessenta e um) banheiros químicos, contendo as seguintes especificações: vaso sanitário com tampa e descarga, com espelho,suporte para papel higiênico, adesivos (feminino, masculino) e iluminação interna, ao custo unitário de R$ 70,00 (setenta reais), a fim de atender as necessidades para a execução das etapas do Circuito de Corridas SEL/DF | R$ 11.270,00 | 04/06/2020 |
| CPS 17/2019
Processo de Contrato: 0220.00002204/2019-36
Processo de Pagamento: 220-00002448/2019-19
|
P&P TURISMO LTDA-ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74 |
Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atender as necessidades do Programa Compete Brasília. | R$ 2.076.000,21 | 20/06/2020 |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 14/2016
Processo do contrato: 220.000.183/2014
Processo de pagamento: 0220-000076/2018 |
GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP
CNPJ: 05.205.678/0001-24 |
Manutenção do gramado do Estádio Bezerrão | R$ 233.232,82 | 31/05/2020
(3º TA) |
| CPS 10/2017
Processo do contrato e de pagamento: 220.000.661/2016 |
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
CNPJ: 07.797.967/0001-95 |
Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços | R$ 7.999,00 | 11/07/2019
(1º TA) |
| CPS 18/2013
Processo de contrato: 220.001385/2011
Processo de pagamento: 220.000084/2018 |
W & E Serviços Técnicos Eireli – EPP
CNPJ: 05.283.260/0001-35 |
Contratação de empresa especializada em limpeza, conservação e manutenção das piscinas e tanques dos Centros Olímpicos Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e Gama | R$ 746.632,94 | 16/09/2019
(5º TA) |
| CPS 9/2018
Processo do contrato: 220.00001617/2018-12
Processo de pagamento: 00220-00001617/2018-12 |
LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANÇA – EIRELI ME
CNPJ: 23.043.280/0001-10 |
Contratação de serviço de chaveiro | R$ 13.537,20 | 14/10/2019 |
| CPS 10/2018
Processo de contrato 220.00003224/2018-43
Processo de pagamento 00220-00003224/2018-43
|
DEDETIZADORA FOLHA LTDA –ME
CNPJ: 15.539.906/0001-56 |
Prestação de serviço de dedetização | R$ 47.075,90 | 24/10/2019 |
| CPS 13/2018
Processo de contrato e de pagamento: 220-00004292/2018-20 |
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 01.017.250/0001-05 |
Agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres (nacionais) | R$ 795.419,27 | 04/10/2019 |
| CPS 11/2019
Processo de contrato: 220-00001223/2019-45
Processo de pagamento 220-00001762/2019-84
|
PISCINA FÁCIL LTDA
CNPJ: 10.879.917/0001-61 |
Prestação de serviço de manutenção de piscinas | R$ 765.411,06 | 11/11/2019 |
| CPS 14/2018
Processo de contrato 220.00005619/2018-81
Processo de pagamento: 220-00001089/2019-82 |
P&P TURISMO LTDA – ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74 |
Prestação de serviço para agenciamento de viagens | R$ 1.200.000,12 | 10/12/2019 |
| CPS 04/2016
Processo de contrato: 220.00000549/2018-74
Processo de pagamento: 220-000075/2018 |
BRB
CNPJ: 00.000.208/0001-00 |
Prestação de serviços de operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários do Programa Bolsa Atleta | R$ 10.092,60 | 21/03/2020
(3º TA) |
| CPS 01/2019
Processo de contrato: 220.00000.869/2019-13
Processo de pagamento: 220-00001059/2019-76 |
PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
CNPJ: 03.590.924/0001-83 |
Locação de ônibus executivo | R$ 170.999,28 | 28/03/2020
(1° TA) |
| Contrato 03/2019
Processo do contrato: 0220-00000093/2019-23
Processo de pagamento: 220-00001522/2019-80 |
IBIÁ
CPNJ: 05.655.158/0001-13 |
Aquisição de 3 mil galões de 20 litros de água potável | R$ 20.700,00 | 24/04/2020 |
| CPS 04/2019
Processo do contrato: 220-00000862/2019-93
processo de pagamento 220-00001747/2019-3
3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 04/2019 Empresa/CNPJ: JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – 13.609.718/0001-21 Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 1.595.503,59 Vigência: 14/05/2021 a 14/05/2022
4º Termo Aditivo ao CPS 04.2019 Empresa: JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – 13.609.718/0001-21 Objeto: o presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato para adquirir 2.661 (dois mil seiscentos e sessenta e um) conjuntos de uniforme, os quais deverão conter meião, calção e camisa, destes 131 (cento e trinta e um) de tamanho infantil e 2.530 (dois mil quinhentos e trinta) de tamanho adulto. Assim, o contrato passará a ter o valor total de R$ 1.160.359,25 (um milhão, cento e sessenta mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para atender as necessidades dos núcleos esportivos citados no Memorando 22 (85460353), nos termos das Pesquisas de Preços (85517265 e 85517265) e da Planilha Comparativa (85517351). Valor: R$ 1.994.379,49 Vigência: 15/05/2022 a 15/05/2023
|
JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 13.609.718/0001-21
|
Prestação de serviços de manutenção predial | R$ 1.595.503,59 | 12/05/2020 |
| CPS 05/2019
Processo de contrato: 220-00001054/2019-43
Processo de pagamento: 220-00001754/2019-38 |
P&P TURISMO LTDA-ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74 |
Prestação de serviço para agenciamento de viagens para servidores | R$ 200.000,02 | 15/05/2020 |
| CPS 13/2019
Processo do contrato: 220-00001674/2019-82
Processo de pagamento 220-00001820/2019-70 |
PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
CNPJ: 03.590.924/0001-83 |
Locação de ônibus executivo | R$ 68.892,27 | 23/05/2020 |
| CPS 12/2019
Processo de contrato: 220-00001674/2019-82
Processo de pagamento: 220-00001844/2019-29 |
START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 07.869.890/0001-11 |
Locação de ônibus executivo | R$ 762.297,75 | 27/05/2020 |
| CPS 08/2018
Processo de contrato: 220.00001595/2018-91
Processo de pagamento: 220-00001065/2019-23 |
AMC INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 62.541.735/0001-80 |
Prestação de serviços de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais com assistência técnica no local. | R$ 99.999,50 | 23/07/2022 |
| CPS 06/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA ME
CNPJ: 05.441.798/0001-20 |
CORRIDA DE REIS:
Prestação de serviços de cronometragem com chip, controle de inscrições on line e confecção de número de peito em papel Tyvek. |
R$ 51.278,50 | 14/05/2020 |
| CPS 07/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI
CNPJ: 09.048.744/00001-50 |
CORRIDA DE REIS:
Contratação de seguro individual contra acidentes pessoais dos participantes, camisetas e boné infantil modelo ciclista. |
R$ 316.359,50 | 14/05/2020 |
| CPS 08/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO ME
CPF: 30.401.291/0001-90 |
CORRIDA DE REIS:
Fornecimento de medalhas, troféus e bicicletas. |
R$ 135.963,90 | 16/05/2020 |
| CPS 09/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 6.555.125/0001-18 |
CORRIDA DE REIS:
Locação, montagem e desmontagem de conjunto de grupo de gerador supersilenciado com motor de 400KVA, locação de veículo tipo Van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista e locação de veículo tipo Caminhão BAÚ com carroceria fechada, veículo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples |
R$ 3.089,74 | 19/05/2020 |
| CPS 10/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA ME
CNPJ 09.721.858/0001-10 |
CORRIDA DE REIS:
Fornecimento de 17.150 (dezessete mil, cento e cinquenta) sacolas confeccionadas em material plástico reciclável (biodegradáveis), com alça vazada. |
R$ 32.413,50 | 19/05/2020 |
CONTRATOS DA EMPRESA CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37
| CONTRATO | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 14/2017
Processo de contrato: 220.001.888/2017
Processo de Pagamento: 0220-000113/2018 |
Fornecimento de água para o Centro Olímpico de Planaltina
|
R$ 37.368,00 | 16/08/2019
(1º Termo Aditivo) |
| CPS 08/2017
Processo de contrato: 220.000.931/2017
Processo de Pagamento: 220-00000294/2018-40 |
Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria
(Autódromo, Quadra Polivalente, Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão) |
Importância global estimada
R$ 1.863.964,64 |
28/09/2019
(1º Termo Aditivo) |
| CPS 28/2016
Processo de contrato: 370.000.335/2015
Processo de pagamento: 220.000.112/2018 |
Fornecimento de água para o Lago do Parque da cidade | Importância global estimada
R$ 400.000,00 |
23/12/2019
(2º Termo Aditivo) |
| CPS 04/2015
Processo de contrato: Não encontrado
Processo de pagamento: 220.000.114/2018 |
Fornecimento de água para a Secretaria Adjunta de turismo
(Parque da cidade, Pavilhão do parque, Praça dos Três Poderes (CAT casa de chá), Fonte luminosa, Torre de TV, Centro de Convenções e Centros de Atendimento ao turista) |
Importância global estimada
R$ 1.503.892,70 |
23/12/2019
(3º Termo Aditivo) |
| CPS 06/2017
Processo de contrato: 220-000121/2017
Processo de pagamento 220.000110/2018
|
Fornecimento de água para os Centros Olímpicos | Importância global estimada
R$ 1.919.232,00 |
20/03/2020
(2º Termo Aditivo) |
CONTRATOS DA EMPRESA CEB
CNPJ: 07.522.669/0001-92
| CONTRATO | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
|
Processo de Contrato: 220.00002549/2018-17 Processo de Pagamento: |
Aluguel de transformador para o Centro Olímpico de Santa Maria |
R$ 5.070,82 |
01/10/2019 |
| CCER e CUSD 2157/2017
Processo de Contrato: 220.001.535/2016
Processo de Pagamento: 0220-000107/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para Unidade Consumidora – Estádio Bezerrão |
R$ 331.962,84 |
25/12/2019 |
| CCER e CUSD 1928/2017
Processo de Contrato: 220.001.877/2017
Processo de Pagamento: 0220-000105/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para o Centro Olímpico de Planaltina
|
ANUAL R$ 195.461,04
MENSAL R$ 16.288,42
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSD 88/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000097/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Recanto das Emas | Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 89/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000098/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Santa Maria
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 90/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Pagamento: 220.000099/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Brazlândia
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 91/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000100/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de São Sebastião
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 92/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000101/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica Estrutural-Guará
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 84/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000093/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Samambaia
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 93/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000102/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica da Ceilândia (Setor O)
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 94/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000103/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Sobradinho
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 87/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000096/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para o Centro Olímpico do Gama | Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 83/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000092/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Riacho Fundo
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 85/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000094/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Parque da Vaquejada
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 86/2016
Processo de Contrato: 220.001.535/2016
Processo de Pagamento: 220.000095/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para o Autódromo Internacional de Brasília | Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
O contrato juntado aos autos não foi assinado pela contratada e não está datado. Em vias de uma nova contratação |
| CCER e CUSB 95/2016
Processo de Contrato: Não encontrado
Processo de Pagamento: 220.000104/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para o Ginásio Nilson Nelson | Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 2006/2017
Processo de Contrato: Não encontrado no SEI
Processo de Pagamento: 220.000108/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Administração do Ginásio Nilson Nelson | Importância global estimada
R$ 89.778,96 |
Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 2087/2017
Processo de Contrato: Não encontrado
Processo de Pagamento: 220.000116/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para o Pavilhão das Feiras | Importância global estimada
R$ 298.544,05
|
Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| Contrato 005/2015
Processo de Contrato: 370.000.448/2015
Processo de Pagamento: 220.000115/2018 |
Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para o Parque da Cidade, Centro de Convenções, Casa de Chá, Torre de TV | Importância global estimada:
R$ 3.331.570,12 |
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
CONTRATO [C.A.B.] Nº 02.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 03.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 04.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 05.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 06.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 07.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 84.2016 Samambaia-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 85.2016 Ceilândia QNP 21-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 86.2016 Autódromo de Brasília-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 87.2016 Gama-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 88.2016 Recanto das Emas-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 89.2016 Santa Maria-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 90.2016 Brazlândia-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 91.2016 São Sebastião-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 92.2016 Estrutural Guará-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 93.2016 Ceilândia QNO 9-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 94.2016 Sobradinho-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 95.2016 Ginásio Nilson Nelson-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 1928.2017 Planaltina-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 2006.2017 Ginásio Nilson Nelson Admin.-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 2087.2017 Pavilhão de Feiras-DF
CONTRATO CEOPF-GRGC CEB N° 24.2017- COP PLANALTINA
CONTRATO DE REPASSE Nº 385241-47.2012- MTUR.CAIXA_T.A. (2)
CONTRATO DE REPASSE Nº 385241-47.2012- MTUR.CAIXA_T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA
CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA_T.A. (2)
CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA_T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 776841.2012 (1000070-36)- MTUR.CAIXA
CONTRATO DE REPASSE Nº 776841.2012- MTUR.CAIXA
CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- ME.CAIXA
CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- ME.CAIXA_T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- MTUR.CAIXA_T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 1000070-36.2012- MTUR.CAIXA_1º T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 1000070-36.776841.2012- MTUR.CAIXA_1º T.A.
CONTRATO Nº 02.2018- Murano Construções
CONTRATO Nº 04.2016- BRB_1º T.A.
CONTRATO Nº 04.2016- BRB_2º T.A.
CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_1º T.A.
CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_2º T.A.
CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_3º T.A.
CONTRATO Nº 06.2015- Click Net
CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_1º T.A.
CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_2º T.A.
CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_3º T.A.
CONTRATO Nº 06-2017- CAESB Centros Olímpicos
CONTRATO Nº 06-2017- CAESB Centros Olímpicos_1º T.A.
CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ
CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_1º T.A.
CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_2º T.A.
CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_3º T.A.
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_1º T.A.
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_2º T.A.
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_3º T.A.
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_4º T.A.
CONTRATO Nº 10.2017- NP Capacitação… Tecnológicas
CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center
CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center_1º T.A.
CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center_2º T.A.
CONTRATO Nº 14.2017- CAESB-cop planaltina
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_1º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_2º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_3º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_4º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_5º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_6º T.A.
CONTRATO Nº 17.2017- Frezarin Tecnologia
CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços
CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_1º T.A.
CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_3º T.A.
CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_4º T.A.
CONTRATO Nº 18.2017- Palco Locação
CONTRATO Nº 19.2017- Star Locação
CONTRATO Nº 20.2017- Star Locação
CONTRATO Nº 21.2017- Frezarin Tecnologia
CONTRATO Nº 22.2017- Jraio Segurança
CONTRATO Nº 23.2017- Star Locação
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_1º T.A.
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_2º T.A.
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_3º T.A.
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_4º T.A.
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_5º T.A.
Nome
Marcos André Gomes
Email
marcos.gomes@buriti.df.gov.br
RG
20.791523-4
Órgão Expedidor
SSP/DF
CPF
057.822.101-25
Filiação
Nina Josefa Aurora
Data de Nascimento
14/03/1980
Local de Nascimento
Brasília - DF
Sexo
Masculino
Cor
branco
Estado Civil
Solteiro
Endereço
EQNO 5/7 Bloco D casa 851
Região Administrativa
IX - Ceilândia
Telefone
(61)3333-3333
Instrução
Superior completo
Renda
1 a 3 salários
PIS
222.22222.22-2
NIS
8 9999999999 11
Tipo Sanguíneo
O -
Tipo de Deficiência
Deficiência física
Nome Completo
Nina Josefa Aurora
RG
25.990.364-4
Órgão Expedidor
SSP/DF
Telefone
(61) 99192-6791
Email
nina.aurora@tec3.com.br
Endereço Completo
Quadra QNN 9 Conjunto F casa 325
Foto 3x4
RG ou Certidão de Nascimento
CPF
Comprovante de residência
Laudo Médico 01
Laudo Médico 02
Laudo Médico 03
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