CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2021
EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92
OBJETO: Aluguel de 2 (dois) transformadores de 150KVA trifásico, 60HZ Classe 15KV em óleo mineral, para atender as demandas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Santa Maria e Parque da Vaquejada
VALOR: R$ 14.204,88
VIGÊNCIA: 02/02/2021 a 02/02/2022
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 19/2020
EMPRESA/CNPJ: DBIKE CENTER CICLISMO LTDA-ME – 20.127.199/0001-20
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva de 80 (oitenta) bicicletas, envolvendo a limpeza, lubrificação geral, desempeno de aro e reposição de peças
VALOR: R$ 16.816,70
VIGÊNCIA: 14/12/2020 a 11/02/2021
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 18/2020
EMPRESA/CNPJ: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – 03.495.108/0001-90
OBJETO: Prestação de serviços a serem executados por até 10 reeducandos sentenciados egressos do regime aberto ou semiaberto do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no âmbito do Programa Reintegra Cidadão, instituído pelo Decreto nº 24.193/2003
VALOR: R$ 206.772,00
VIGÊNCIA: 29/10/2020 a 29/10/2021
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 17/2020
EMPRESA/CNPJ: HELVECIO & TEIXEIRA LTDA – 13.912.214/0001-86
OBJETO: Aquisição de protetor para poste de vôlei e tatame
VALOR: R$ 80.722,00
VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 17/01/2021
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 16/2020
EMPRESA/CNPJ: FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA – 35.884.194/0001-10
OBJETO: Aquisição de medalhas e troféus
VALOR: R$ 249.999,20
VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 17/01/2021
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 15/2020
EMPRESA/CNPJ: EDIMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA – 10.742.806/0001-09
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia
VALOR: R$ 1.247.695,00
VIGÊNCIA: 08/10/2020 a 07/10/2021
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 14/2020
EMPRESA/CNPJ: LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ – 20.223.104/0001-72
OBJETO: Transporte de equipamentos de informática localizados em Novo Mundo/MT, doados pela Receita Federal à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.
VALOR: R$ 3.937,13
VIGÊNCIA: 14/09/2020 a 13/12/2020
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 13/2020
EMPRESA/CNPJ: CONNEC TELECOMUNI-CAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP – 11.745.682/0001-88
OBJETO: Telefonia VOIP
VALOR: R$ 16.320,00
VIGÊNCIA: 18/09/2020 a 17/09/2021
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 12/2020
EMPRESA/CNPJ: FACTO TURISMO EIRELI – 14.807.420/0001-99
OBJETO: Agenciamento de viagens aéreas para servidores
VALOR: R$ 80.000,00
VIGÊNCIA: 03/09/2020 a 02/09/2021
TERMOS ADITIVOS
TERMO ADITIVO: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 16/2020
EMPRESA/CNPJ: PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA – 03.590.924/0001-83
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor unitário do quilômetro rodado reajustado de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) para R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)
VALOR: R$ 104.548,80
VIGÊNCIA: 27/01/2020 a 27/01/2022
TERMO ADITIVO: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 31/2020
EMPRESA/CNPJ: FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA – 35.884.194/0001-10
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, abrangendo o período entre 18/01/2021 a 16/07/2021
VALOR: R$ 249.999,20
VIGÊNCIA: 18/01/2021 a 16/07/2021
TERMO ADITIVO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 41/2019
EMPRESA/CNPJ: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI – 19.876.529/0001-00
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses
VALOR: R$ 75.013,91
VIGÊNCIA: 18 23/10/2019 a 23/10/2021.
TERMO ADITIVO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 40/2019
EMPRESA/CNPJ: W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI – 05.283.260/0001-35
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 335.718,13
VIGÊNCIA: 18/10/2019 a 18/10/2021
TERMO ADITIVO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 31/2019
EMPRESA/CNPJ: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI – 19.876.529/0001-00
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com reajuste.
VALOR: R$ 251.128,01
VIGÊNCIA: 04/10/2019 a 04/10/2021.
TERMO ADITIVO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 28/2019
EMPRESA/CNPJ: TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – 03.199.343/0001-15
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com reajuste.
VALOR: R$ 284.262,25
VIGÊNCIA: 23/09/2019 a 23/09/2021
TERMO ADITIVO: 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 39/2019
EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92
OBJETO: Alteração contratual com vistas a incluir, nos locais de prestação de serviços, o imóvel identificado como PQ DA CIDADE BIBLIOTECA DO CERRADO – Brasília/DF (ID-CEB 2.177.518-4), referente à Casa de Madeira localizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.
VALOR: R$ 1.827.064,66
VIGÊNCIA: 03/03/2020 a 02/03/2025
|
CONTRATO |
EMPRESA/CNPJ |
OBJETO |
VALOR |
VIGÊNCIA |
|
CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA 03.160.007/0001-69 |
Aquisição 2.894 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,59. |
R$ 16.177,46 |
20/07/2020 a 19/07/2021 |
CONTRATOS ADITADOS
|
TERMO ADITIVO |
EMPRESA/CNPJ |
OBJETO DO TERMO ADITIVO |
VALOR TOTAL DO CONTRATO |
VIGÊNCIA TOTAL DO CONTRATO |
|
1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 20/2019 |
NEGÓCIOS PÚBLICOS CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 07.797.967/0001-95 |
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, abrangendo o período entre 24/07/2020 a 23/07/2021. |
R$ 7.990,00 |
24/07/2019 a 23/07/2021. |
| TERMO ADITIVO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO DO TERMO ADITIVO | VALOR TOTAL DO CONTRATO | VIGÊNCIA |
| 2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 29/2019 | CAESB
00.082.024/0001-37
|
Alteração contratual com vistas a excluir, do objeto contratado, a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços prestados exclusivamente pela CAESB na localidade referente ao Ginásio de Esportes de Sobradinho (Inscrição 102122-2), em razão da devolução de tal imóvel à gestão da Administração Regional de Sobradinho | R$ 9.702.510,42 | 27/09/2019 a 26/09/2024 |
| 2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 04/2019 | JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
13.609.718/0001-21 |
Alteração contratual com vistas à prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, bem como exclusão, dos locais de prestação de serviços, sem alteração do valor total contratado, o Ginásio de Esportes de Sobradinho, considerando que tal imóvel foi devolvido à gestão da respectiva Administração Regional. | R$ 1.994.379,49 | 13/05/2019 a 12/05/2021 |
| 4° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 14/2016 | GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP
03.590.924/0001-83 |
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. | R$ 233.232,82 | 01/06/2016 a 31/05/2021 |
| TERMO ADITIVO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO |
| 1° Termo Aditivo ao CPS 04/2019
TERMO ADITIVO: 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 39/2019 EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92 OBJETO: Alteração contratual com vistas a incluir, nos locais de prestação de serviços, o imóvel identificado como PQ DA CIDADE BIBLIOTECA DO CERRADO – Brasília/DF (ID-CEB 2.177.518-4), referente à Casa de Madeira localizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. VALOR: R$ 1.827.064,66 VIGÊNCIA: 03/03/2020 a 02/03/2025 |
JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
13.609.718/0001-21 |
Alteração contratual com vistas ao acréscimo em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, o que corresponde a R$ 398.875,90 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos). |
| 1° Termo Aditivo ao CPS 29/2019 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
00.082.024/0001-37, |
Alteração contratual com vistas à inclusão, no objeto contratado, da prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços prestados exclusivamente pela CAESB nas localidades abaixo indicadas:
a) Estádio Agostinho Lima (Inscrições: 102124-9 e 102120-6) b) Ginásio de Esportes de Sobradinho (Inscrição: 102122-2) c) Estádio de Samambaia (Inscrição: 145718-7) |
| 1° Termo Aditivo ao CPS 39/2019 | CEB DISTRIBUIÇÃO S.A
07.522.669/0001-92 |
Retificação da Cláusula Primeira do Contrato nº 39/2019, no que concerne à exclusão de previsão contratual da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora referente ao GINÁSIO DE ESPORTES SAMAMBAIA. |
| 2° Termo Aditivo ao CPS 39/2019 | CEB DISTRIBUIÇÃO S.A
07.522.669/0001-92 |
Alteração contratual com vistas a excluir, dos locais de prestação de serviços previstos no objeto contratual, a prestação de serviços no imóvel referente ao GINÁSIO DE ESPORTES DE SOBRADINHO. |
| 2° Termo Aditivo ao CPS 01/2019 | PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
03.590.924/0001-83 |
Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, além da concessão do reajuste, passando o valor unitário do quilômetro rodado para R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos). |
| 4° Termo Aditivo ao CPS 04/2016 | BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB)
00.000.208/0001-00 |
Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, além da concessão de reajuste, passando o valor unitário da taxa de operacionalização para R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos). |
| 1° Termo Aditivo ao CPS 05/2019 | P&P TURISMO LTDA – ME
06.955.770/0001-74 |
Alteração contratual com vistas ao acréscimo de 24% (vinte e quatro por cento) do valor inicialmente contratado referente às cotas de fornecimento de passagens nacionais, o que corresponde a R$ 12.000,00 (doze mil reais). |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VIGÊNCIA |
| 08/2020 | ORIGINAL DEDETIZADORA LTDA ME
08.685.242/0001-78 |
Controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle/manejo de pombos, considerando 04 (quatro) aplicações manuais, em áreas internas e externas.
Obs. foi firmado Termo de Apostilamento corrigindo os locais de prestação de serviços. |
R$ 5.170,99 | 11/05/2020 a 10/05/2021 |
09/2020 |
ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI10.897.167/0001-50 |
Aquisição 3.072 (três mil e setenta e dois) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes arfificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros |
R$ 13.762,56 |
12/05/2020 a 11/05/2021 |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
|
Processo de contrato: 220-00001674/2019-82 Processo de pagamento: 00220-00001844/2019-29
|
START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ n° 07.869.890/0001-11 |
Locação de ônibus para atender ao Programa Compete Brasília |
R$ 952.868,70 |
27/05/2020 1° Termo Aditivo |
| CPS 36/2019
Processo de Contrato: 00220-00003538/2019-27
Processo de Pagamento: 00220-00004268/2019-71
|
MONEY
CNPJ: 37.979.739/0001-05
|
Agenciamento de viagens aéreas internacionais
|
R$ 169.720,78 | 10/10/2020
(1º Termo Aditivo) |
|
Processo de Contrato: 00220-00004253/2019-11
Processo de Pagamento: 00220-00004426/2019-93
|
FACTO TURISMO
CNPJ: 14.807.420/0001-99
|
Agenciamento de viagens aéreas internacionais
para atender ao Programa COMPETE. |
R$ 571.000,04 |
24/10/2020 (1° Termo aditivo)
|
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 08/2017
Processo de Contrato: 220.000.931/2017
Processo de Pagamento: 220-00000.294/2018-40 |
CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37
|
Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria
(Autódromo, Quadra Polivalente, Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão)
|
R$ 1.863.984,67 | 28/09/2019 – contrato já encerrado
(2° Termo aditivo) |
| CPS 17/2019
Processo de Contrato: 220.00002204/2019-36
Processo de Pagamento: 220-00002448/2019-19 |
P&P TURISMO LTDA-ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74 |
Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atender as necessidades do Programa Compete Brasília. | R$ 2.309.000,21 |
20/06/2020 (1° Termo aditivo)
|
NOVOS CONTRATOS
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VIGÊNCIA |
| 39/2019 | CEB DISTRIBUIÇÃO S.A
07.522.669/0001-92 |
Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para os locais abaixo indicados:
– Piscina Olímpica (Cláudio Coutinho) – CONEF – Parque da Cidade (exceto o Pavilhão) – Estádio Agostinho Lima – Ginásio de Esportes de Sobradinho – Estádio de Samambaia
|
R$ 1.827.064,66 | 02/03/2020 a 01/03/2025 |
| 07/2020 | MONEY TURISMO EIRELI EPP
37.979.739/0001-05 |
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas internacionais a fim de atender as demandas do COMPETE BRASÍLIA, programa gerido por esta SEL. |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 19/2019
Processo de Contrato e pagamento: 220-00000865/2019-27
|
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME
CNPJ: 19.897.713/0001-28
|
Manutenção de extintores |
R$ 10.841,00 | 12/11/2020 |
| CPS 37/2019
Processo de Contrato: 220-00003252/2019-41 Processo de pagamento: 220-00004686/2019-69
|
CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37
|
Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria, com exceção dos Centros Olímpicos:
(Autódromo, Ginásio Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão, Parque da Cidade e Pavilhão do Parque) |
R$ 18.581.347,48 | 12/11/2024 |
| CPS 42/2019
Processo de Contrato e pagamento: 220-00000865/2019-27
|
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME
CNPJ: 19.897.713/0001-28 (EXTINTORES) |
Aquisição de extintores | R$ 10.140,00 | 12/11/2020 |
|
Processo de Contrato e pagamento: 220-0004023/2019-44
|
LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI
CNPJ: 09.048.744/0001-50 (CORRIDA DO GARI) |
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos, conforme itens 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90 e 94 do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 0139/2018/SCG/SEPLA, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”, a ser realizada em 17/11/2019, conforme especifica o aludido Edital, a Solicitação de Compras nº SC 7277/2019 e a Autorização SRP Nº 4072/2019 -, que passam a integrar o presente Termo. | R$ 9.985,00 | 10/11/2020 |
| CPS 48/2019
Processo de Contrato: 220-00004399/2019-59
|
AMÉRICA GLOBAL COMERCIAL E TRANSPORTES EIRELLI
CNPJ: 32.915.001.0001/52
(MUDANÇA DA SEDE DESTA SECRETARIA) |
Serviços de transporte de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos da SEL | R$ 50.713,16 | 25/11/2020 |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 18/2019
Processo de Contrato e pagamento: 00220.0000.3017/2019-70
|
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME
CNPJ: 19.897.713/0001-28
|
Manutenção de extintores |
R$ 3.360,70 | 23/10/2020 |
| CPS 20/2019
Processo de Contrato e pagamento: 00220.0000.2120/2019-01
|
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
CNPJ: 07.797.967/0001-95
|
Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços | R$ 7.990,00 | 23/07/2020 |
| CPS 21/2019
Processo de Contrato e pagamento: 220.0000.2094/2019-11
|
SMART
TRANS-PORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI EPP CNPJ: 23.490.819/0001-80 |
Prestação de serviços de desmontagem e transporte de mobiliários oriundos da doação do Banco do Brasil S/A. |
R$ 17.457,60 | 31/07/2020 |
| CPS 22/2019
Processo de Contrato: 220-00001964/2019-26
Processo de Pagamento: 00220-00003498/2019-13
|
CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37 |
Fornecimento de água bruta para o Lago do Parque da cidade | R$ 1.500.000,00 | 09/09/2024 |
|
Processo de Contrato e Pagamento: 00220.00000.341/2019-36
|
MUNDIAL RESIDENCE LOGÍSTICA EIRELI EPP
CNPJ: 00.502.302/0001-68 |
Prestação de serviços de empresa especializada para a desmontagem, transporte e montagem de 04 (quatro) arquivos deslizantes | R$ 6.850,00 | 24/07/2020 |
|
Processo de Contrato: 00220-00002096/2019-00
Processo de Pagamento: 00220-00003771/2019-18
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CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ: 11.745.682/0001-88 |
Telefonia VOIP |
R$16.320,00 | 17/09/2020 |
|
Processo de Contrato e pagamento: 00220.00000838/2019-54
|
OFFICE W COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO EIRELI
(COFRE) CNPJ: 09.149.187/0001-64 |
Aquisição de cofre eletrônico digital | R$ 1.891,80 | 26/08/2022 |
|
Processo de Contrato: 00220-00001843/2019-84
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HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
CNPJ: 72.649.361/0001-74 |
Aquisição de 100 carimbos
e 50 refis para carimbos |
R$ 1.531,50 | 31/12/2019 |
| CPS 27/2019
Processo de Contrato: 00220-00001843/2019-84 |
VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA ME
CNPJ: 09.252.432/0001-64
|
Aquisição de 450 carimbos à base e cabo em madeira,
50 carimbos de estrutura rígida em acrílico ou plástico e |
R$ 1.713,50 | 31/12/2019 |
| CPS 28/2019
Processo de Contrato: 00220-00001985/2019-41
Processo de pagamento: 00220-00003764/2019-16
|
TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 03.199.343/0001-15 |
Manutenção das piscinas dos Centros Olímpicos e do Complexo Aquático Claudio Coutinho | R$ 284.997,60 | 22/09/2020 |
| CPS 29/2019
Processo de Contrato: 220.0000.2196/2019-28
Processo de Pagamento: 220-0000.4372/2019-66 |
CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37 |
Fornecimento de água para os Centros Olímpicos | R$ 9.702.510,42 |
26/09/2024
|
| CPS 30/2019
Processo de Contrato: 00220-00000531/2019-53
Processo de Pagamento: 00220-00004017/2019-97
|
W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI
CNPJ: 05.283.260/0001-35 |
Limpeza das piscinas do Centro Aquático Cláudio Coutinho | R$ 319.200,00 | 30/09/2020 |
| CPS 31/2019
Processo de Contrato: 00220-00000531/2019-53
Processo de Pagamento: 00220-00004277/2019-62
|
AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI
CNPJ: 19.876.529/0001-00 |
Limpeza das piscinas dos Centros Olímpicos:
Setor O Parque da Vaquejada Samambaia Riacho Fundo I |
R$ 245.150,11 | 03/10/2020 |
|
Processo de Pagamento: 00220.0000.3406/2019-03
|
LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI
CNPJ: 09.048.744/0001-50 |
Prestação de serviços técnicos, conforme descritos no grupo 11 , itens 76, 78, 79, 80, 81, 82, bem como seguro individual contra acidentes pessoais dos participantes devidamente inscritos, conforme descrição do grupo 15 , item 90, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis etapa regional Riacho Fundo. | R$6.305,00 | 08/10/2020 |
|
Contrato de Pagamento: 00220.0000.3406/2019-03
|
CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 16.555.125/0001-18 |
Prestação de serviços de locação de veiculo tipo van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista, conforme descrição do lote 13 , item 86 do digital, e locação de veiculo tipo Caminhão com carroceria fechada, veiculo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples, conforme descrição no lote 13 , item 87 do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis – etapa regional riacho fundo. | R$655,98 | 08/10/2020 |
|
Contrato de Pagamento: 00220.0000.3406/2019-03
|
TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA- ME
CNPJ: 05.441.798/0001-20 |
Prestação de serviços de cronometragem com chip e controle de inscrições online, conforme descrição contida no lote 17 , item 97 do edital e confecção de número de peito em papel Tyvek, medindo 1,5 x 21 cm, conforme descrição contradição no lote 17 , item 98 do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis – etapa regional Riacho Fundo. | R$4.485,00 | 08/10/2020 |
|
Contrato de Pagamento: 00220.0000.3406/2019-03
|
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP
CNPJ: 37.131.539/0001-90 |
Prestação de serviços, locação e fornecimento de materiais, conforme descritos nos itens 7, 8, 11, 14,25, 28,99, 104, do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de reis – etapa regional Riacho Fundo. | R$ 17.227,62 | 09/10/2020 |
|
Processo de Contrato: 00220-00004193/2019-29
Processo de Pagamento: 00220.0000.4268/2019-71
|
MONEY TURISMO EIRELI EPP
CNPJ: 37.979.739/0001-05 |
Agenciamento de viagens aéreas internacionais para atender ao Programa Compete Brasilia | R$ 169.720,78
1º Termo Aditivo |
10/10/2020 |
|
00220-00002411/2019-91
|
CEB
CNPJ: 07.522.669/0001-92 |
Fornecimento de energia elétrica de alta tensão para os próprios desta Secretaria:
Estádio Bezerrão – Gama/DF Vila Olímpica Planaltina Vila Olímpica Recanto das Emas Vila Olímpica Santa maria Vila Olímpica Brazlândia Vila Olímpica São Sebastião Vila Olímpica Estrutural Vila Olímpica Samambaia Vila Olímpica Ceilândia Vila Olímpica Sobradinho Vila Olímpica Gama Vila Olímpica Riacho Fundo Vila Olímpica Parque da Vaquejada Autódromo Internacional Nelson Piquet Ginásio Nilson Nelson Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
|
VALOR TOTAL PARA 60 MESES:
R$ 17.705.242,60
VALOR ANUAL: R$ 3.541.048,52
VALOR MENSAL: R$ 295.087,37 |
29/10/2024 |
|
Processo de Contrato: 00220-00000531/2019-53
Processo de pagamento: 00220-00004384/2019-91
|
W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI
CNPJ: 05.283.260/0001-35
|
Limpeza das piscinas dos Centros Olímpicos:
Estrutural São Sebastião Recanto das Emas Santa Maria Gama |
R$ 327.726, 63 | 17/10/2020 |
| CPS 41/2019
Processo de contrato: 00220-00000531/2019-53
Processo de pagamento: 00220.00004411/2019-25
|
AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI
CNPJ: 19.876.529/0001-00 |
Limpeza das piscinas dos seguintes Centros Olímpicos:
Planaltina Brazlândia |
R$ 73.228,26 | 22/10/2020 |
|
CPS 43/2019 Processo de Contrato: 00220-00004253/2019-11
Processo de Pagamento: 00220.0000.4426/2019-93
|
FACTO TURISMO EIRELI
CNPJ: 14.807.420/0001-99 |
Agenciamento de viagens aéreas internacionais para atender ao Programa Compete Brasília | R$ 457.000,04 | 24/10/2020 |
|
00200.0000.4023/2019-44
|
CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 16.555.125/0001-18 |
Prestação de serviços de locação de gerador, conforme descrição do item 24 do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 0139/2018/SCG/SEPLAG, bem como locação de veículo tipo Van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista, conforme descrição do Lote 13, item 86 do Edital, e locação de veículo tipo Caminhão com carroceria fechada, veículo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples, conforme descrição no Lote 13, item 87 do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. |
R$ 1.600,43 | 03/11/2020 |
|
00200.0000.4023/2019-44
|
TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA- ME
CNPJ: 05.441.798/0001-20 |
Prestação de serviços de cronometragem com chip e controle de inscrições online, conforme descrição contida no Lote 17, item 97 do Edital e confecção de número de peito em papel Tyvek, medindo 1, 5 x 21 cm, conforme descrição contida no Lote 17, item 98 do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. | R$ 1.794,00 | 03/11/2020 |
|
00200.0000.4023/2019-44
|
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP
CNPJ: 37.131.539/0001-90 |
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços, locação e fornecimento de materiais, conforme descritos nos itens 1, 2, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 99, 104, do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. | R$ 12.090,68 | 03/11/2020 |
| EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO | |
| CPS 01/2019
Processo de Contrato: 220.00000.869/2019-13
Processo de Pagamento: 220-00001059/2019-76 |
PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
CNPJ: 03.590.924/0001-83 |
Locação de ônibus executivo | R$ 213.749,10 | 28/03/2020
(1° Termo aditivo) |
| CPS 14/2018
Processo de Contrato: 220.00005619/2018-81
Processo de Pagamento: 220-00001089/2019-82 |
P&P TURISMO LTDA – ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74
|
Prestação de serviço para agenciamento de viagens que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento
|
R$ 1.458,000,12 | 10/12/2019
(1° Termo aditivo) |
DEMAIS CONTRATOS VIGENTES
NOVOS CONTRATOS
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
|
Contrato de Aquisição de Bens n° 11/2020 |
CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA 03.160.007/0001-69 |
Aquisição 2.894 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,59. | R$ 16.177,46 | 20/07/2020 a 19/07/2021 |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 14/2019
Processo de Contrato: 220-00001077/2019-58
Processo de Pagamento: 220-00001077/2019-58 |
STAR
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
|
Locação e fornecimento de materiais para a realização da corrida de Reis, conforme descritos nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Lote 1, itens 7, 8 e 9 do Lote 2, Itens 10, 11 e 12 do Lote 3, Itens 13 e 14 do lote 4, itens 15 e 16 do Lote 5, itens 18 e 19 do Lote 6, itens 25, 26, 27 e 28 do Lote 8, itens 29, 30, 31 e 33 do Lote 9, itens 84 e 85 do Lote 12 e itens 99, 100, 102, 103 e 104, conforme especifica o Edital de Pregão Eletrônico n° 0139/2018/SCG/SEPLAG | R$ 86.172,68 | 05/06/2020
|
| CPS 15/2019
Processo de Contrato: 220-00001689/2019-41
Processo de Pagamento: 220-00001689/2019-41 |
STAR
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
|
Prestação de serviços de locação de 42 (quarenta e dois) banheiros químicos, contendo as seguintes especificações: vaso sanitário com tampa e descarga, com espelho ,suporte para papel higiênico, adesivos (feminino, masculino), iluminação interna, Tipo: PNE, ao custo unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a fim de atender as necessidades para a execução das etapas do Circuito de Corridas SEL/DF | R$ 5.040,00 | 04/06/2020 |
| CPS 16/2019
Processo de Contrato: 220-00001689/2019-41
Processo de Pagamento: 220-00001689/2019-41 |
E. O DA
SILVA MULT TENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS LTDA ME
CNPJ: 09.529.152/0001-50, |
Prestação de serviços de locação de 161 (cento e sessenta e um) banheiros químicos, contendo as seguintes especificações: vaso sanitário com tampa e descarga, com espelho,suporte para papel higiênico, adesivos (feminino, masculino) e iluminação interna, ao custo unitário de R$ 70,00 (setenta reais), a fim de atender as necessidades para a execução das etapas do Circuito de Corridas SEL/DF | R$ 11.270,00 | 04/06/2020 |
| CPS 17/2019
Processo de Contrato: 0220.00002204/2019-36
Processo de Pagamento: 220-00002448/2019-19
|
P&P TURISMO LTDA-ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74 |
Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atender as necessidades do Programa Compete Brasília. | R$ 2.076.000,21 | 20/06/2020 |
| CONTRATO | EMPRESA/CNPJ | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 14/2016
Processo do contrato: 220.000.183/2014
Processo de pagamento: 0220-000076/2018 |
GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP
CNPJ: 05.205.678/0001-24 |
Manutenção do gramado do Estádio Bezerrão | R$ 233.232,82 | 31/05/2020
(3º TA) |
| CPS 10/2017
Processo do contrato e de pagamento: 220.000.661/2016 |
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
CNPJ: 07.797.967/0001-95 |
Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços | R$ 7.999,00 | 11/07/2019
(1º TA) |
| CPS 18/2013
Processo de contrato: 220.001385/2011
Processo de pagamento: 220.000084/2018 |
W & E Serviços Técnicos Eireli – EPP
CNPJ: 05.283.260/0001-35 |
Contratação de empresa especializada em limpeza, conservação e manutenção das piscinas e tanques dos Centros Olímpicos Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e Gama | R$ 746.632,94 | 16/09/2019
(5º TA) |
| CPS 9/2018
Processo do contrato: 220.00001617/2018-12
Processo de pagamento: 00220-00001617/2018-12 |
LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANÇA – EIRELI ME
CNPJ: 23.043.280/0001-10 |
Contratação de serviço de chaveiro | R$ 13.537,20 | 14/10/2019 |
| CPS 10/2018
Processo de contrato 220.00003224/2018-43
Processo de pagamento 00220-00003224/2018-43
|
DEDETIZADORA FOLHA LTDA –ME
CNPJ: 15.539.906/0001-56 |
Prestação de serviço de dedetização | R$ 47.075,90 | 24/10/2019 |
| CPS 13/2018
Processo de contrato e de pagamento: 220-00004292/2018-20 |
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 01.017.250/0001-05 |
Agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres (nacionais) | R$ 795.419,27 | 04/10/2019 |
| CPS 11/2019
Processo de contrato: 220-00001223/2019-45
Processo de pagamento 220-00001762/2019-84
|
PISCINA FÁCIL LTDA
CNPJ: 10.879.917/0001-61 |
Prestação de serviço de manutenção de piscinas | R$ 765.411,06 | 11/11/2019 |
| CPS 14/2018
Processo de contrato 220.00005619/2018-81
Processo de pagamento: 220-00001089/2019-82 |
P&P TURISMO LTDA – ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74 |
Prestação de serviço para agenciamento de viagens | R$ 1.200.000,12 | 10/12/2019 |
| CPS 04/2016
Processo de contrato: 220.00000549/2018-74
Processo de pagamento: 220-000075/2018 |
BRB
CNPJ: 00.000.208/0001-00 |
Prestação de serviços de operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários do Programa Bolsa Atleta | R$ 10.092,60 | 21/03/2020
(3º TA) |
| CPS 01/2019
Processo de contrato: 220.00000.869/2019-13
Processo de pagamento: 220-00001059/2019-76 |
PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
CNPJ: 03.590.924/0001-83 |
Locação de ônibus executivo | R$ 170.999,28 | 28/03/2020
(1° TA) |
| Contrato 03/2019
Processo do contrato: 0220-00000093/2019-23
Processo de pagamento: 220-00001522/2019-80 |
IBIÁ
CPNJ: 05.655.158/0001-13 |
Aquisição de 3 mil galões de 20 litros de água potável | R$ 20.700,00 | 24/04/2020 |
| CPS 04/2019
Processo do contrato: 220-00000862/2019-93
processo de pagamento 220-00001747/2019-3
|
JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 13.609.718/0001-21
|
Prestação de serviços de manutenção predial | R$ 1.595.503,59 | 12/05/2020 |
| CPS 05/2019
Processo de contrato: 220-00001054/2019-43
Processo de pagamento: 220-00001754/2019-38 |
P&P TURISMO LTDA-ME
CNPJ: 06.955.770/0001-74 |
Prestação de serviço para agenciamento de viagens para servidores | R$ 200.000,02 | 15/05/2020 |
| CPS 13/2019
Processo do contrato: 220-00001674/2019-82
Processo de pagamento 220-00001820/2019-70 |
PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
CNPJ: 03.590.924/0001-83 |
Locação de ônibus executivo | R$ 68.892,27 | 23/05/2020 |
| CPS 12/2019
Processo de contrato: 220-00001674/2019-82
Processo de pagamento: 220-00001844/2019-29 |
START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 07.869.890/0001-11 |
Locação de ônibus executivo | R$ 762.297,75 | 27/05/2020 |
| CPS 08/2018
Processo de contrato: 220.00001595/2018-91
Processo de pagamento: 220-00001065/2019-23 |
AMC INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 62.541.735/0001-80 |
Prestação de serviços de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais com assistência técnica no local. | R$ 99.999,50 | 23/07/2022 |
| CPS 06/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA ME
CNPJ: 05.441.798/0001-20 |
CORRIDA DE REIS:
Prestação de serviços de cronometragem com chip, controle de inscrições on line e confecção de número de peito em papel Tyvek. |
R$ 51.278,50 | 14/05/2020 |
| CPS 07/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI
CNPJ: 09.048.744/00001-50 |
CORRIDA DE REIS:
Contratação de seguro individual contra acidentes pessoais dos participantes, camisetas e boné infantil modelo ciclista. |
R$ 316.359,50 | 14/05/2020 |
| CPS 08/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO ME
CPF: 30.401.291/0001-90 |
CORRIDA DE REIS:
Fornecimento de medalhas, troféus e bicicletas. |
R$ 135.963,90 | 16/05/2020 |
| CPS 09/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 6.555.125/0001-18 |
CORRIDA DE REIS:
Locação, montagem e desmontagem de conjunto de grupo de gerador supersilenciado com motor de 400KVA, locação de veículo tipo Van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista e locação de veículo tipo Caminhão BAÚ com carroceria fechada, veículo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples |
R$ 3.089,74 | 19/05/2020 |
| CPS 10/2019
Processo de contrato: 220-00001077/2019-58 |
LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA ME
CNPJ 09.721.858/0001-10 |
CORRIDA DE REIS:
Fornecimento de 17.150 (dezessete mil, cento e cinquenta) sacolas confeccionadas em material plástico reciclável (biodegradáveis), com alça vazada. |
R$ 32.413,50 | 19/05/2020 |
CONTRATOS DA EMPRESA CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37
| CONTRATO | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
| CPS 14/2017
Processo de contrato: 220.001.888/2017
Processo de Pagamento: 0220-000113/2018 |
Fornecimento de água para o Centro Olímpico de Planaltina
|
R$ 37.368,00 | 16/08/2019
(1º Termo Aditivo) |
| CPS 08/2017
Processo de contrato: 220.000.931/2017
Processo de Pagamento: 220-00000294/2018-40 |
Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria
(Autódromo, Quadra Polivalente, Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão) |
Importância global estimada
R$ 1.863.964,64 |
28/09/2019
(1º Termo Aditivo) |
| CPS 28/2016
Processo de contrato: 370.000.335/2015
Processo de pagamento: 220.000.112/2018 |
Fornecimento de água para o Lago do Parque da cidade | Importância global estimada
R$ 400.000,00 |
23/12/2019
(2º Termo Aditivo) |
| CPS 04/2015
Processo de contrato: Não encontrado
Processo de pagamento: 220.000.114/2018 |
Fornecimento de água para a Secretaria Adjunta de turismo
(Parque da cidade, Pavilhão do parque, Praça dos Três Poderes (CAT casa de chá), Fonte luminosa, Torre de TV, Centro de Convenções e Centros de Atendimento ao turista) |
Importância global estimada
R$ 1.503.892,70 |
23/12/2019
(3º Termo Aditivo) |
| CPS 06/2017
Processo de contrato: 220-000121/2017
Processo de pagamento 220.000110/2018
|
Fornecimento de água para os Centros Olímpicos | Importância global estimada
R$ 1.919.232,00 |
20/03/2020
(2º Termo Aditivo) |
CONTRATOS DA EMPRESA CEB
CNPJ: 07.522.669/0001-92
| CONTRATO | OBJETO | VALOR | VENCIMENTO |
|
Processo de Contrato: 220.00002549/2018-17 Processo de Pagamento: |
Aluguel de transformador para o Centro Olímpico de Santa Maria |
R$ 5.070,82 |
01/10/2019 |
| CCER e CUSD 2157/2017
Processo de Contrato: 220.001.535/2016
Processo de Pagamento: 0220-000107/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para Unidade Consumidora – Estádio Bezerrão |
R$ 331.962,84 |
25/12/2019 |
| CCER e CUSD 1928/2017
Processo de Contrato: 220.001.877/2017
Processo de Pagamento: 0220-000105/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para o Centro Olímpico de Planaltina
|
ANUAL R$ 195.461,04
MENSAL R$ 16.288,42
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSD 88/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000097/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Recanto das Emas | Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 89/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000098/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Santa Maria
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 90/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Pagamento: 220.000099/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Brazlândia
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 91/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000100/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de São Sebastião
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 92/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000101/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica Estrutural-Guará
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 84/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000093/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Samambaia
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 93/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000102/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica da Ceilândia (Setor O)
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 94/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000103/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Sobradinho
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 87/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000096/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para o Centro Olímpico do Gama | Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 83/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000092/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Riacho Fundo
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 85/2016
Processo de Contrato: 220.000.043/2016
Processo de Pagamento: 220.000094/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Parque da Vaquejada
|
Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 86/2016
Processo de Contrato: 220.001.535/2016
Processo de Pagamento: 220.000095/2018
|
Fornecimento de energia elétrica para o Autódromo Internacional de Brasília | Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
O contrato juntado aos autos não foi assinado pela contratada e não está datado. Em vias de uma nova contratação |
| CCER e CUSB 95/2016
Processo de Contrato: Não encontrado
Processo de Pagamento: 220.000104/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para o Ginásio Nilson Nelson | Importância global estimada
R$ 50.000,00
|
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 2006/2017
Processo de Contrato: Não encontrado no SEI
Processo de Pagamento: 220.000108/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para a Administração do Ginásio Nilson Nelson | Importância global estimada
R$ 89.778,96 |
Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| CCER e CUSB 2087/2017
Processo de Contrato: Não encontrado
Processo de Pagamento: 220.000116/2018 |
Fornecimento de energia elétrica para o Pavilhão das Feiras | Importância global estimada
R$ 298.544,05
|
Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
| Contrato 005/2015
Processo de Contrato: 370.000.448/2015
Processo de Pagamento: 220.000115/2018 |
Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para o Parque da Cidade, Centro de Convenções, Casa de Chá, Torre de TV | Importância global estimada:
R$ 3.331.570,12 |
Sem termo aditivo Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB |
CONTRATO [C.A.B.] Nº 02.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 03.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 04.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 05.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 06.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO [C.A.B.] Nº 07.2017- Aquisição de Bens
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 84.2016 Samambaia-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 85.2016 Ceilândia QNP 21-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 86.2016 Autódromo de Brasília-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 87.2016 Gama-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 88.2016 Recanto das Emas-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 89.2016 Santa Maria-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 90.2016 Brazlândia-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 91.2016 São Sebastião-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 92.2016 Estrutural Guará-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 93.2016 Ceilândia QNO 9-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 94.2016 Sobradinho-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 95.2016 Ginásio Nilson Nelson-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 1928.2017 Planaltina-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 2006.2017 Ginásio Nilson Nelson Admin.-DF
CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 2087.2017 Pavilhão de Feiras-DF
CONTRATO CEOPF-GRGC CEB N° 24.2017- COP PLANALTINA
CONTRATO DE REPASSE Nº 385241-47.2012- MTUR.CAIXA_T.A. (2)
CONTRATO DE REPASSE Nº 385241-47.2012- MTUR.CAIXA_T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA
CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA_T.A. (2)
CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA_T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 776841.2012 (1000070-36)- MTUR.CAIXA
CONTRATO DE REPASSE Nº 776841.2012- MTUR.CAIXA
CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- ME.CAIXA
CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- ME.CAIXA_T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- MTUR.CAIXA_T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 1000070-36.2012- MTUR.CAIXA_1º T.A.
CONTRATO DE REPASSE Nº 1000070-36.776841.2012- MTUR.CAIXA_1º T.A.
CONTRATO Nº 02.2018- Murano Construções
CONTRATO Nº 04.2016- BRB_1º T.A.
CONTRATO Nº 04.2016- BRB_2º T.A.
CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_1º T.A.
CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_2º T.A.
CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_3º T.A.
CONTRATO Nº 06.2015- Click Net
CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_1º T.A.
CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_2º T.A.
CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_3º T.A.
CONTRATO Nº 06-2017- CAESB Centros Olímpicos
CONTRATO Nº 06-2017- CAESB Centros Olímpicos_1º T.A.
CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ
CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_1º T.A.
CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_2º T.A.
CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_3º T.A.
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_1º T.A.
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_2º T.A.
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_3º T.A.
CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_4º T.A.
CONTRATO Nº 10.2017- NP Capacitação… Tecnológicas
CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center
CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center_1º T.A.
CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center_2º T.A.
CONTRATO Nº 14.2017- CAESB-cop planaltina
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_1º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_2º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_3º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_4º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_5º T.A.
CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_6º T.A.
CONTRATO Nº 17.2017- Frezarin Tecnologia
CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços
CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_1º T.A.
CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_3º T.A.
CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_4º T.A.
CONTRATO Nº 18.2017- Palco Locação
CONTRATO Nº 19.2017- Star Locação
CONTRATO Nº 20.2017- Star Locação
CONTRATO Nº 21.2017- Frezarin Tecnologia
CONTRATO Nº 22.2017- Jraio Segurança
CONTRATO Nº 23.2017- Star Locação
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_1º T.A.
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_2º T.A.
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_3º T.A.
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_4º T.A.
CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_5º T.A.
