Governo do Distrito Federal
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27/11/17 às 15h49 - Atualizado em 5/02/21 às 10h47

Contratos

 

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2021

EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92

OBJETO: Aluguel de 2 (dois) transformadores de 150KVA trifásico, 60HZ Classe 15KV em óleo mineral, para atender as demandas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Santa Maria e  Parque da Vaquejada

VALOR: R$ 14.204,88

VIGÊNCIA: 02/02/2021 a 02/02/2022

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 19/2020

EMPRESA/CNPJ: DBIKE CENTER CICLISMO LTDA-ME – 20.127.199/0001-20

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva de 80 (oitenta) bicicletas, envolvendo a limpeza, lubrificação geral, desempeno de aro e reposição de peças

VALOR: R$ 16.816,70

VIGÊNCIA: 14/12/2020 a 11/02/2021

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 18/2020

EMPRESA/CNPJ: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – 03.495.108/0001-90

OBJETO: Prestação de serviços a serem executados por até 10 reeducandos sentenciados egressos do regime aberto ou semiaberto do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no âmbito do Programa Reintegra Cidadão, instituído pelo Decreto nº 24.193/2003

VALOR: R$ 206.772,00

VIGÊNCIA: 29/10/2020 a 29/10/2021

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 17/2020

EMPRESA/CNPJ: HELVECIO & TEIXEIRA LTDA – 13.912.214/0001-86

OBJETO: Aquisição de protetor para poste de vôlei e tatame

VALOR: R$ 80.722,00

VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 17/01/2021

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 16/2020

EMPRESA/CNPJ: FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA – 35.884.194/0001-10

OBJETO: Aquisição de medalhas e troféus

VALOR: R$ 249.999,20

VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 17/01/2021

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 15/2020

EMPRESA/CNPJ: EDIMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA – 10.742.806/0001-09

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia

VALOR: R$ 1.247.695,00

VIGÊNCIA: 08/10/2020 a 07/10/2021

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 14/2020

EMPRESA/CNPJ: LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ – 20.223.104/0001-72

OBJETO: Transporte de equipamentos de informática localizados em Novo Mundo/MT, doados pela Receita Federal à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

VALOR: R$ 3.937,13

VIGÊNCIA: 14/09/2020 a 13/12/2020

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 13/2020

EMPRESA/CNPJ: CONNEC TELECOMUNI-CAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP – 11.745.682/0001-88

OBJETO: Telefonia VOIP

VALOR: R$ 16.320,00

VIGÊNCIA: 18/09/2020 a 17/09/2021

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 12/2020

EMPRESA/CNPJ: FACTO TURISMO EIRELI – 14.807.420/0001-99

OBJETO: Agenciamento de viagens aéreas para servidores

VALOR: R$ 80.000,00

VIGÊNCIA: 03/09/2020 a 02/09/2021

 

TERMOS ADITIVOS

 

TERMO ADITIVO: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 16/2020

EMPRESA/CNPJ: PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA –  03.590.924/0001-83

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor unitário do quilômetro rodado reajustado de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) para R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)

VALOR: R$ 104.548,80

VIGÊNCIA: 27/01/2020 a 27/01/2022

 

TERMO ADITIVO: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 31/2020

EMPRESA/CNPJ: FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA – 35.884.194/0001-10

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, abrangendo o período entre 18/01/2021 a 16/07/2021

VALOR: R$ 249.999,20

VIGÊNCIA: 18/01/2021 a 16/07/2021

 

TERMO ADITIVO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 41/2019

EMPRESA/CNPJ: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI – 19.876.529/0001-00

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses

VALOR: R$ 75.013,91

VIGÊNCIA: 18 23/10/2019 a 23/10/2021.

 

TERMO ADITIVO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 40/2019

EMPRESA/CNPJ: W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI –  05.283.260/0001-35

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses.

VALOR: R$ 335.718,13

VIGÊNCIA: 18/10/2019 a 18/10/2021

 

TERMO ADITIVO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 31/2019

EMPRESA/CNPJ: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI – 19.876.529/0001-00

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com reajuste.

VALOR: R$ 251.128,01

VIGÊNCIA: 04/10/2019 a 04/10/2021.

 

TERMO ADITIVO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 28/2019

EMPRESA/CNPJ: TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA –  03.199.343/0001-15

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com reajuste.

VALOR: R$ 284.262,25

VIGÊNCIA: 23/09/2019 a 23/09/2021

 

TERMO ADITIVO: 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 39/2019

EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92

OBJETO: Alteração contratual com vistas a incluir, nos locais de prestação de serviços, o imóvel identificado como PQ DA CIDADE BIBLIOTECA DO CERRADO – Brasília/DF (ID-CEB 2.177.518-4), referente à Casa de Madeira localizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

VALOR: R$ 1.827.064,66

VIGÊNCIA: 03/03/2020 a 02/03/2025

 

CONTRATO

EMPRESA/CNPJ

OBJETO

VALOR

VIGÊNCIA

Contrato de Aquisição de Bens n° 11/2020

CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

03.160.007/0001-69

Aquisição 2.894 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,59.

R$ 16.177,46

20/07/2020 a 19/07/2021

 

CONTRATOS ADITADOS

 

TERMO ADITIVO

EMPRESA/CNPJ

OBJETO DO TERMO ADITIVO

VALOR TOTAL DO CONTRATO

VIGÊNCIA TOTAL DO CONTRATO

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 20/2019

NEGÓCIOS PÚBLICOS CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

07.797.967/0001-95

Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, abrangendo o período entre 24/07/2020 a 23/07/2021.

R$ 7.990,00

24/07/2019 a 23/07/2021.

 

 

 

TERMO ADITIVO EMPRESA/CNPJ OBJETO DO TERMO ADITIVO VALOR TOTAL DO CONTRATO VIGÊNCIA
2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 29/2019 CAESB

00.082.024/0001-37

 

Alteração contratual com vistas a excluir, do objeto contratado, a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços prestados exclusivamente pela CAESB na localidade referente ao Ginásio de Esportes de Sobradinho (Inscrição 102122-2), em razão da devolução de tal imóvel à gestão da Administração Regional de Sobradinho R$ 9.702.510,42 27/09/2019 a 26/09/2024
2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 04/2019 JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

13.609.718/0001-21

Alteração contratual com vistas à prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, bem como exclusão, dos locais de prestação de serviços, sem alteração do valor total contratado, o Ginásio de Esportes de Sobradinho, considerando que tal imóvel foi devolvido à gestão da respectiva Administração Regional.  R$ 1.994.379,49 13/05/2019 a 12/05/2021
4° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 14/2016 GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP

03.590.924/0001-83

Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. R$ 233.232,82 01/06/2016 a 31/05/2021

 

 

TERMO ADITIVO EMPRESA/CNPJ OBJETO
1° Termo Aditivo ao CPS 04/2019

 

 

TERMO ADITIVO: 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 39/2019

EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92

OBJETO: Alteração contratual com vistas a incluir, nos locais de prestação de serviços, o imóvel identificado como PQ DA CIDADE BIBLIOTECA DO CERRADO – Brasília/DF (ID-CEB 2.177.518-4), referente à Casa de Madeira localizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

VALOR: R$ 1.827.064,66

VIGÊNCIA: 03/03/2020 a 02/03/2025

JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

13.609.718/0001-21

Alteração contratual com vistas ao acréscimo em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, o que corresponde a R$ 398.875,90 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).
1° Termo Aditivo ao CPS 29/2019 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

00.082.024/0001-37,

Alteração contratual com vistas à inclusão, no objeto contratado, da prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços prestados exclusivamente pela CAESB nas localidades abaixo indicadas:

a) Estádio Agostinho Lima (Inscrições: 102124-9  e 102120-6)

b) Ginásio de Esportes de Sobradinho (Inscrição: 102122-2)

c) Estádio de Samambaia (Inscrição: 145718-7)

1° Termo Aditivo ao CPS 39/2019 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A

07.522.669/0001-92

Retificação da Cláusula Primeira do Contrato nº 39/2019, no que concerne à exclusão de previsão contratual da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora referente ao GINÁSIO DE ESPORTES SAMAMBAIA.
2° Termo Aditivo ao CPS 39/2019 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A

07.522.669/0001-92

Alteração contratual com vistas a excluir, dos locais de prestação de serviços previstos no objeto contratual, a prestação de serviços no imóvel referente ao GINÁSIO DE ESPORTES DE SOBRADINHO.
2° Termo Aditivo ao CPS 01/2019 PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

03.590.924/0001-83

Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, além da concessão do reajuste, passando o valor unitário do quilômetro rodado para R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos).
4° Termo Aditivo ao CPS 04/2016 BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB)

00.000.208/0001-00

Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, além da concessão de reajuste, passando o valor unitário da taxa de operacionalização para R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos).
1° Termo Aditivo ao CPS 05/2019 P&P TURISMO LTDA – ME

06.955.770/0001-74

Alteração contratual com vistas ao acréscimo de 24% (vinte e quatro por cento) do valor inicialmente contratado referente às cotas de fornecimento de passagens nacionais, o que corresponde a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA
08/2020 O​RIGINAL DEDETIZADORA LTDA ME

08.685.242/0001-78

Controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle/manejo de pombos, considerando 04 (quatro) aplicações manuais, em áreas internas e externas.

Obs. foi firmado Termo de Apostilamento corrigindo os locais de prestação de serviços. 

R$ 5.170,99  11/05/2020
a 10/05/2021

09/2020

ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI
10.897.167/0001-50

Aquisição 3.072 (três mil e setenta e dois) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes arfificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros

R$ 13.762,56

12/05/2020
a 11/05/2021

 

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
 

 

CPS 12/2019

 

Processo de contrato:

220-00001674/2019-82

Processo de pagamento:

00220-00001844/2019-29

 

 

 

 

 

START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

 

 

CNPJ n° 07.869.890/0001-11

 

 

 

 

Locação de ônibus para atender ao Programa Compete Brasília

 

 

 

 

R$ 952.868,70

 

 

 

 

27/05/2020

1° Termo Aditivo

CPS 36/2019

 

Processo de Contrato:

00220-00003538/2019-27

 

Processo de Pagamento:

00220-00004268/2019-71

 

 

MONEY

 

CNPJ:

37.979.739/0001-05

 

 

 

Agenciamento de viagens aéreas internacionais

 

R$ 169.720,78 10/10/2020

(1º Termo Aditivo)

 

CPS  43/2019

 

Processo de Contrato:

00220-00004253/2019-11

 

Processo de Pagamento:

00220-00004426/2019-93

 

FACTO TURISMO

 

CNPJ:

14.807.420/0001-99

 

Agenciamento de viagens aéreas internacionais

para atender ao Programa COMPETE.

R$ 571.000,04  

24/10/2020

(1° Termo aditivo)

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 08/2017

 

Processo de Contrato:

220.000.931/2017

 

Processo de Pagamento:

220-00000.294/2018-40

CAESB

 

CNPJ:

00.082.024/0001-37

 

Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria

(Autódromo, Quadra Polivalente, Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão)

 

R$ 1.863.984,67 28/09/2019 – contrato já encerrado

(2° Termo aditivo)

CPS 17/2019

 

Processo de Contrato:

220.00002204/2019-36

 

Processo de Pagamento:

220-00002448/2019-19

P&P TURISMO LTDA-ME

 

CNPJ:

06.955.770/0001-74

Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atender as necessidades do Programa Compete Brasília. R$ 2.309.000,21  

20/06/2020

(1° Termo aditivo)

 

 

NOVOS CONTRATOS 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA
39/2019 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A

07.522.669/0001-92

Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para os locais abaixo indicados:

– Piscina Olímpica (Cláudio Coutinho)

– CONEF

– Parque da Cidade (exceto o Pavilhão)

– Estádio Agostinho Lima

– Ginásio de Esportes de Sobradinho

– Estádio de Samambaia

 

 R$ 1.827.064,66 02/03/2020 a 01/03/2025
07/2020 MONEY TURISMO EIRELI EPP

37.979.739/0001-05

Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas  internacionais a fim de atender as demandas do COMPETE BRASÍLIA, programa gerido por esta SEL.

 

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 19/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

220-00000865/2019-27

 

 

 

RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME

CNPJ:

19.897.713/0001-28

 

 

Manutenção de extintores

R$ 10.841,00 12/11/2020
CPS 37/2019

 

Processo de Contrato:

220-00003252/2019-41

Processo de pagamento:

220-00004686/2019-69

 

 

 

 

CAESB

 

CNPJ:

00.082.024/0001-37

 

 

Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria, com exceção dos Centros Olímpicos:

(Autódromo, Ginásio Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão, Parque da Cidade e Pavilhão do Parque)

R$ 18.581.347,48 12/11/2024
CPS 42/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

220-00000865/2019-27

 

 

RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME

CNPJ:

19.897.713/0001-28

(EXTINTORES)

Aquisição de extintores R$ 10.140,00 12/11/2020
 

CPS 44/2019

Processo de Contrato e pagamento:

220-0004023/2019-44

 

 

LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI

CNPJ:

09.048.744/0001-50

(CORRIDA DO GARI)

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos, conforme itens 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90 e 94 do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 0139/2018/SCG/SEPLA, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”, a ser realizada em 17/11/2019, conforme especifica o aludido Edital, a Solicitação de Compras nº SC 7277/2019 e a Autorização SRP Nº 4072/2019 -, que passam a integrar o presente Termo. R$ 9.985,00 10/11/2020
CPS 48/2019

Processo de Contrato:

220-00004399/2019-59

 

 

 

AMÉRICA GLOBAL COMERCIAL E TRANSPORTES EIRELLI

CNPJ:

32.915.001.0001/52

 

(MUDANÇA DA SEDE DESTA SECRETARIA)

Serviços de transporte de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos da SEL R$ 50.713,16 25/11/2020

 

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 18/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

00220.0000.3017/2019-70

 

 

 

RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME

CNPJ:

19.897.713/0001-28

 

 

Manutenção de extintores

R$ 3.360,70 23/10/2020
CPS 20/2019

 

Processo de Contrato e pagamento: 00220.0000.2120/2019-01

 

 

 

 

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

 

CNPJ:

07.797.967/0001-95

 

Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços R$ 7.990,00 23/07/2020
CPS 21/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

220.0000.2094/2019-11

 

SMART

TRANS-PORTADORA

E LOGÍSTICA EIRELI EPP

CNPJ:

23.490.819/0001-80

Prestação de serviços de desmontagem e transporte
de mobiliários oriundos da doação do Banco do Brasil S/A.
R$ 17.457,60 31/07/2020
CPS 22/2019

Processo de Contrato:

220-00001964/2019-26

 

 

Processo de Pagamento:

00220-00003498/2019-13

 

 

 

CAESB

 

CNPJ:

00.082.024/0001-37

Fornecimento de água bruta para o Lago do Parque da cidade R$ 1.500.000,00 09/09/2024
 

CPS 23/2019

 

Processo de Contrato e Pagamento:

00220.00000.341/2019-36

 

 

MUNDIAL RESIDENCE LOGÍSTICA EIRELI EPP

CNPJ:

00.502.302/0001-68

Prestação de serviços de empresa especializada para a desmontagem, transporte e montagem de 04 (quatro) arquivos deslizantes R$ 6.850,00 24/07/2020
 

CPS 24/2019

Processo de Contrato:

00220-00002096/2019-00

 

 

Processo de Pagamento:

00220-00003771/2019-18

 

 

CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ:

11.745.682/0001-88

 

Telefonia VOIP

R$16.320,00 17/09/2020
 

CPS 25/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

00220.00000838/2019-54

 

 

OFFICE W COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO EIRELI

(COFRE)

CNPJ:

09.149.187/0001-64

Aquisição de cofre eletrônico digital R$ 1.891,80 26/08/2022
 

 

CPS 26/2019

Processo de Contrato:

00220-00001843/2019-84

 

 

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ:

72.649.361/0001-74

Aquisição de 100 carimbos

e 50 refis para carimbos

R$ 1.531,50 31/12/2019
CPS 27/2019

Processo de Contrato:

00220-00001843/2019-84

VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA ME

CNPJ:

09.252.432/0001-64

 

Aquisição de 450 carimbos à base e cabo em madeira,

50 carimbos de estrutura rígida em acrílico ou plástico e

25 refis para carimbo.

R$ 1.713,50 31/12/2019
CPS 28/2019

Processo de Contrato:

00220-00001985/2019-41

 

Processo de pagamento:

00220-00003764/2019-16

 

 

 

TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

 

CNPJ:

03.199.343/0001-15

Manutenção das piscinas dos Centros Olímpicos e do Complexo Aquático Claudio Coutinho R$ 284.997,60 22/09/2020
CPS 29/2019

 

Processo de Contrato:

220.0000.2196/2019-28

 

Processo de Pagamento:

220-0000.4372/2019-66

CAESB

 

CNPJ:

00.082.024/0001-37

Fornecimento de água para os Centros Olímpicos R$ 9.702.510,42  

 

26/09/2024

 

 

CPS 30/2019

Processo de Contrato:

00220-00000531/2019-53

 

 

Processo de Pagamento:

00220-00004017/2019-97

 

 

W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ:

05.283.260/0001-35

Limpeza das piscinas do Centro Aquático Cláudio Coutinho R$ 319.200,00 30/09/2020
CPS 31/2019

Processo de Contrato:

00220-00000531/2019-53

 

 

Processo de Pagamento:

00220-00004277/2019-62

 

 

 

 

AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI

CNPJ:

19.876.529/0001-00

Limpeza das piscinas dos Centros Olímpicos:

Setor O

Parque da Vaquejada

Samambaia

Riacho Fundo I

R$ 245.150,11 03/10/2020
 

 

CPS 32/2019

Processo de Pagamento:

00220.0000.3406/2019-03

 

 

 

 

 

LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI

CNPJ:

09.048.744/0001-50

Prestação de serviços técnicos, conforme descritos no grupo 11 , itens 76, 78, 79, 80, 81, 82, bem como seguro individual contra acidentes pessoais dos participantes devidamente inscritos, conforme descrição do grupo 15 , item 90,  a fim de atender as demandas da Corrida de Reis etapa regional Riacho Fundo. R$6.305,00 08/10/2020
 

 

CPS 33/2019

Contrato de Pagamento:

00220.0000.3406/2019-03

 

 

 

 

CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS  EIRELI

CNPJ:

16.555.125/0001-18

Prestação de serviços de locação de veiculo tipo van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista, conforme descrição do lote 13 , item 86 do digital, e locação de veiculo tipo Caminhão com carroceria fechada, veiculo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples, conforme descrição no lote 13 , item 87 do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis – etapa regional riacho fundo. R$655,98 08/10/2020
 

 

CPS 34/2019

Contrato de Pagamento:

00220.0000.3406/2019-03

 

 

 

 

TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA- ME

CNPJ:

05.441.798/0001-20

Prestação de serviços de cronometragem com chip e controle de inscrições online, conforme descrição contida no lote 17 , item 97  do edital e confecção de número de peito em papel Tyvek, medindo 1,5 x 21 cm, conforme descrição contradição no lote 17 , item 98 do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis – etapa regional Riacho Fundo. R$4.485,00 08/10/2020
 

 

 

 

CPS 35/2019

Contrato de Pagamento:

00220.0000.3406/2019-03

 

 

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP

CNPJ:

37.131.539/0001-90

Prestação de serviços, locação e fornecimento de materiais, conforme descritos nos itens 7, 8, 11, 14,25, 28,99, 104, do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de reis – etapa regional Riacho Fundo. R$ 17.227,62 09/10/2020
 

CPS 36/2019

Processo de Contrato:

00220-00004193/2019-29

 

 

Processo de Pagamento:

00220.0000.4268/2019-71

 

 

 

 

MONEY TURISMO EIRELI EPP

CNPJ:

37.979.739/0001-05

Agenciamento de viagens aéreas internacionais para atender ao Programa Compete Brasilia R$ 169.720,78

1º Termo Aditivo

10/10/2020
 

 

 

 

 

CCER e CUSD 168/2019

00220-00002411/2019-91

 

 

 

CEB

CNPJ:

07.522.669/0001-92

Fornecimento de energia elétrica de alta tensão para os próprios desta Secretaria:

Estádio Bezerrão – Gama/DF

Vila Olímpica Planaltina

Vila Olímpica Recanto das Emas

Vila Olímpica Santa maria

Vila Olímpica Brazlândia

Vila Olímpica São Sebastião

Vila Olímpica Estrutural

Vila Olímpica Samambaia

Vila Olímpica Ceilândia

Vila Olímpica Sobradinho

Vila Olímpica Gama

Vila Olímpica Riacho Fundo

Vila Olímpica Parque da Vaquejada

Autódromo Internacional Nelson Piquet

Ginásio Nilson Nelson

Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

 

VALOR TOTAL PARA 60 MESES:

R$ 17.705.242,60

 

VALOR ANUAL:

R$ 3.541.048,52​

 

VALOR MENSAL:

R$ 295.087,37

29/10/2024
 

CPS 40/2019

Processo de Contrato:

00220-00000531/2019-53

 

 

Processo de pagamento:

00220-00004384/2019-91

 

 

 

W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

 

CNPJ:

05.283.260/0001-35

 

Limpeza das piscinas dos Centros Olímpicos:

Estrutural

São Sebastião

Recanto das Emas

Santa Maria

Gama

R$ 327.726, 63 17/10/2020
CPS 41/2019

Processo de contrato:

00220-00000531/2019-53

 

 

Processo de pagamento:

00220.00004411/2019-25

 

 

 

 

 

 

 

AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI

CNPJ:

19.876.529/0001-00

Limpeza das piscinas dos seguintes Centros Olímpicos:

Planaltina

Brazlândia

R$ 73.228,26 22/10/2020
 

 

CPS 43/2019

Processo de Contrato:

00220-00004253/2019-11

 

 

Processo de Pagamento:

00220.0000.4426/2019-93

 

FACTO TURISMO EIRELI

CNPJ:

14.807.420/0001-99

Agenciamento de viagens aéreas internacionais  para atender ao Programa Compete Brasília R$ 457.000,04 24/10/2020
 

 

CPS 45/2019

00200.0000.4023/2019-44

 

 

 

CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS  EIRELI

CNPJ:

16.555.125/0001-18

Prestação de serviços de locação de gerador, conforme descrição do item 24 do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 0139/2018/SCG/SEPLAG, bem como locação de veículo tipo Van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista, conforme descrição do Lote 13, item 86 do Edital, e locação de veículo tipo Caminhão com carroceria fechada, veículo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples, conforme descrição no Lote 13, item 87 do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais
veloz de Brasília”.
R$ 1.600,43 03/11/2020
 

CPS 46/2019

 

00200.0000.4023/2019-44

 

 

 

TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA- ME

CNPJ:

05.441.798/0001-20

Prestação de serviços de cronometragem com chip e controle de inscrições online, conforme descrição contida no Lote 17, item 97 do Edital e confecção de número de peito em papel Tyvek, medindo 1, 5 x 21 cm, conforme descrição contida no Lote 17, item 98 do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. R$ 1.794,00 03/11/2020
 

CPS 47/2019

00200.0000.4023/2019-44

 

 

 

 

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP

CNPJ:

37.131.539/0001-90

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços, locação e fornecimento de materiais, conforme descritos nos itens 1, 2, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 99, 104, do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. R$ 12.090,68 03/11/2020

 

 

 

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 01/2019

 

Processo de Contrato:

220.00000.869/2019-13

 

Processo de Pagamento:

220-00001059/2019-76

PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

 

CNPJ:

03.590.924/0001-83

Locação de ônibus executivo R$ 213.749,10 28/03/2020

(1° Termo aditivo)

CPS 14/2018

 

Processo de Contrato:

220.00005619/2018-81

 

Processo de Pagamento:

220-00001089/2019-82

 

P&P TURISMO LTDA – ME

 

CNPJ:

06.955.770/0001-74

 

 

Prestação de serviço para agenciamento de viagens que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento
de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e terrestres (nacionais), de modo a atender às necessidades desta
Secretaria.

 

R$ 1.458,000,12 10/12/2019

(1° Termo aditivo)

 

 

 

DEMAIS CONTRATOS VIGENTES


NOVOS CONTRATOS

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
 

 

Contrato de Aquisição de Bens n° 11/2020


CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

03.160.007/0001-69

Aquisição 2.894 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,59. R$ 16.177,46  20/07/2020 a 19/07/2021

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 14/2019

Processo de Contrato:

220-00001077/2019-58

 

Processo de Pagamento:

220-00001077/2019-58

STAR

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

 

CNPJ:

37.131.539/0001-90

 

 Locação e fornecimento de materiais para a realização da corrida de Reis, conforme descritos nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Lote 1, itens 7, 8 e 9 do Lote 2, Itens 10, 11 e 12 do Lote 3, Itens 13 e 14 do lote 4, itens 15 e 16 do Lote 5, itens 18 e 19 do Lote 6, itens 25, 26, 27 e 28 do Lote 8, itens 29, 30, 31 e 33 do Lote 9, itens 84 e 85 do Lote 12 e itens 99, 100, 102, 103 e 104, conforme especifica o Edital de Pregão Eletrônico n° 0139/2018/SCG/SEPLAG R$ 86.172,68 05/06/2020

 

 

 

 

 

 

CPS 15/2019

 

Processo de Contrato:

220-00001689/2019-41

 

Processo de Pagamento:

220-00001689/2019-41

STAR

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

 

CNPJ:

37.131.539/0001-90

 

Prestação de serviços de locação de 42 (quarenta e dois) banheiros químicos, contendo as seguintes especificações: vaso sanitário com tampa e descarga, com espelho ,suporte para papel higiênico, adesivos (feminino, masculino), iluminação interna, Tipo: PNE, ao custo unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a fim de atender as necessidades para a execução das etapas do Circuito de Corridas SEL/DF R$ 5.040,00 04/06/2020
CPS 16/2019

 

Processo de Contrato:

220-00001689/2019-41

 

Processo de Pagamento:

220-00001689/2019-41

E. O DA

SILVA MULT TENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS LTDA ME

 

CNPJ:

09.529.152/0001-50,

Prestação de serviços de locação de 161 (cento e sessenta e um) banheiros químicos, contendo as seguintes especificações: vaso sanitário com tampa e descarga, com espelho,suporte para papel higiênico, adesivos (feminino, masculino) e iluminação interna, ao custo unitário de R$ 70,00 (setenta reais), a fim de atender as necessidades para a execução das etapas do Circuito de Corridas SEL/DF R$ 11.270,00 04/06/2020
CPS 17/2019

 

Processo de Contrato:

0220.00002204/2019-36

 

Processo de Pagamento:

220-00002448/2019-19

 

P&P TURISMO LTDA-ME

 

CNPJ:

06.955.770/0001-74

Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atender as necessidades do Programa Compete Brasília. R$ 2.076.000,21 20/06/2020

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 14/2016

 

Processo do contrato: 220.000.183/2014

 

Processo de pagamento:

0220-000076/2018


GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP

 

CNPJ: 05.205.678/0001-24

Manutenção do gramado do Estádio Bezerrão R$ 233.232,82 31/05/2020

(3º TA)

CPS 10/2017

 

Processo do contrato e de pagamento:

220.000.661/2016


NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

 

CNPJ:

07.797.967/0001-95

Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços R$ 7.999,00 11/07/2019

(1º TA)

CPS 18/2013 

Processo de contrato:

220.001385/2011

 

Processo de pagamento:

220.000084/2018


W & E Serviços Técnicos Eireli – EPP

 

CNPJ: 05.283.260/0001-35

Contratação de empresa especializada em limpeza, conservação e manutenção das piscinas e tanques dos Centros Olímpicos Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e Gama R$ 746.632,94 16/09/2019

(5º TA)

CPS 9/2018

 

Processo do contrato:

220.00001617/2018-12

 

Processo de pagamento:

00220-00001617/2018-12


LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANÇA – EIRELI ME

 

CNPJ:

23.043.280/0001-10

Contratação de serviço de chaveiro R$ 13.537,20 14/10/2019
CPS 10/2018

 

Processo de contrato

220.00003224/2018-43

 

Processo de pagamento

00220-00003224/2018-43


 

DEDETIZADORA FOLHA LTDA –ME

 

CNPJ:

15.539.906/0001-56

Prestação de serviço de dedetização R$ 47.075,90 24/10/2019
CPS 13/2018 

 

Processo de contrato e de pagamento:

220-00004292/2018-20


VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 

CNPJ:

01.017.250/0001-05

Agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres (nacionais) R$ 795.419,27 04/10/2019
CPS 11/2019

 

Processo de contrato:

220-00001223/2019-45

 

Processo de pagamento

220-00001762/2019-84


 

PISCINA FÁCIL LTDA

 

CNPJ:

10.879.917/0001-61

Prestação de serviço de manutenção de piscinas R$ 765.411,06  11/11/2019
CPS 14/2018

 

Processo de contrato

220.00005619/2018-81

 

Processo de pagamento:

220-00001089/2019-82


P&P TURISMO LTDA – ME

 

CNPJ:

06.955.770/0001-74

Prestação de serviço para agenciamento de viagens R$ 1.200.000,12 10/12/2019
CPS 04/2016

 

Processo de contrato:

220.00000549/2018-74

 

Processo de pagamento:

220-000075/2018


BRB

 

CNPJ:

00.000.208/0001-00

Prestação de serviços de operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários do Programa Bolsa Atleta R$ 10.092,60 21/03/2020

(3º TA)

CPS 01/2019

 

Processo de contrato:

220.00000.869/2019-13

 

Processo de pagamento:

220-00001059/2019-76


PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

 

CNPJ:

03.590.924/0001-83

Locação de ônibus executivo R$ 170.999,28 28/03/2020

(1° TA)

Contrato 03/2019

 

Processo do contrato:

0220-00000093/2019-23

 

Processo de pagamento:

220-00001522/2019-80


IBIÁ

 

CPNJ:

05.655.158/0001-13

Aquisição de 3 mil galões de 20 litros de água potável R$ 20.700,00 24/04/2020
CPS 04/2019

 

Processo do contrato:

220-00000862/2019-93

 

processo de pagamento

220-00001747/2019-3


 

JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

 

CNPJ:

13.609.718/0001-21

 

Prestação de serviços de manutenção predial R$ 1.595.503,59 12/05/2020
CPS 05/2019

 

Processo de contrato:

220-00001054/2019-43

 

Processo de pagamento:

220-00001754/2019-38


P&P TURISMO LTDA-ME

 

CNPJ:

 06.955.770/0001-74

Prestação de serviço para agenciamento de viagens para servidores R$ 200.000,02 15/05/2020
CPS 13/2019

 

Processo do contrato:

220-00001674/2019-82

 

Processo de pagamento

220-00001820/2019-70


PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

 

CNPJ:

03.590.924/0001-83

Locação de ônibus executivo  R$ 68.892,27 23/05/2020
CPS 12/2019

 

Processo de contrato:

220-00001674/2019-82

 

Processo de pagamento:

220-00001844/2019-29


START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

 

CNPJ:

07.869.890/0001-11

Locação de ônibus executivo R$ 762.297,75  27/05/2020
CPS 08/2018

 

Processo de contrato:

220.00001595/2018-91

 

Processo de pagamento:

220-00001065/2019-23


AMC INFORMÁTICA LTDA

 

CNPJ:

62.541.735/0001-80

Prestação de serviços de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais com assistência técnica no local. R$ 99.999,50 23/07/2022
CPS 06/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58


TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA ME

CNPJ:

05.441.798/0001-20

CORRIDA DE REIS:

Prestação de serviços de cronometragem com chip,  controle de inscrições on line e confecção de número de peito em papel Tyvek.

R$ 51.278,50 14/05/2020
CPS 07/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58


LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI

 

CNPJ:

09.048.744/00001-50

CORRIDA DE REIS:

Contratação de seguro individual contra acidentes pessoais dos participantes, camisetas e boné infantil modelo ciclista.

R$ 316.359,50 14/05/2020
CPS 08/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58

IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO ME

 

CPF:

30.401.291/0001-90

CORRIDA DE REIS:

Fornecimento de medalhas, troféus e bicicletas.

R$ 135.963,90 16/05/2020
CPS 09/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58


CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI

 

CNPJ:

6.555.125/0001-18

CORRIDA DE REIS:

Locação, montagem e desmontagem de conjunto de grupo de gerador supersilenciado com motor de 400KVA, locação de veículo tipo Van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista e locação de veículo tipo Caminhão BAÚ com carroceria fechada, veículo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples

 R$ 3.089,74 19/05/2020
CPS 10/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58


LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA ME

 

CNPJ

09.721.858/0001-10

CORRIDA DE REIS:

Fornecimento de 17.150 (dezessete mil, cento e cinquenta) sacolas confeccionadas em material plástico reciclável (biodegradáveis), com alça vazada.

R$ 32.413,50 19/05/2020

 

 

CONTRATOS DA EMPRESA CAESB

CNPJ: 00.082.024/0001-37

 

CONTRATO OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 14/2017

 

Processo de contrato:

220.001.888/2017

 

Processo de Pagamento:

0220-000113/2018


Fornecimento de água para o Centro Olímpico de Planaltina

 

R$ 37.368,00 16/08/2019

(1º Termo Aditivo)

CPS 08/2017

 

Processo de contrato:

220.000.931/2017

 

Processo de Pagamento:

220-00000294/2018-40


Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria

(Autódromo, Quadra Polivalente, Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão)

Importância global estimada

R$ 1.863.964,64

28/09/2019

(1º Termo Aditivo)

CPS 28/2016

 

Processo de contrato:

370.000.335/2015

 

Processo de pagamento:

220.000.112/2018


Fornecimento de água para o Lago do Parque da cidade Importância global estimada

R$ 400.000,00

23/12/2019

(2º Termo Aditivo)

CPS 04/2015

 

Processo de contrato:

Não encontrado

 

Processo de pagamento:

220.000.114/2018


Fornecimento de água para a Secretaria Adjunta de turismo

(Parque da cidade, Pavilhão do parque, Praça dos Três Poderes (CAT casa de chá), Fonte luminosa, Torre de TV, Centro de Convenções e Centros de Atendimento ao turista)

Importância global estimada

R$ 1.503.892,70

23/12/2019

(3º Termo Aditivo)

CPS 06/2017

 

Processo de contrato:

220-000121/2017

 

Processo de pagamento

220.000110/2018


 

Fornecimento de água para os Centros Olímpicos Importância global estimada

R$ 1.919.232,00

20/03/2020

(2º Termo Aditivo)

 

 

 

 

 

 

CONTRATOS DA EMPRESA CEB

CNPJ: 07.522.669/0001-92

CONTRATO OBJETO VALOR VENCIMENTO
 

CPS 02/2019

 

 

 

Processo de Contrato: 220.00002549/2018-17

Processo de Pagamento:
220-00001061/2019-45


 

Aluguel de transformador para o Centro Olímpico de Santa Maria

 

R$ 5.070,82

 

01/10/2019

CCER e CUSD 2157/2017

 

Processo de Contrato:

220.001.535/2016

 

Processo de Pagamento:

0220-000107/2018


Fornecimento de energia elétrica para Unidade Consumidora – Estádio Bezerrão  

R$ 331.962,84

25/12/2019
CCER e CUSD 1928/2017

 

Processo de Contrato: 220.001.877/2017

 

Processo de Pagamento:

0220-000105/2018


Fornecimento de energia elétrica para o Centro Olímpico de Planaltina

 

 

ANUAL

R$ 195.461,04

 

MENSAL

R$ 16.288,42

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSD 88/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento: 220.000097/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Recanto das Emas Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 89/2016

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000098/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Santa Maria

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 90/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Pagamento:

220.000099/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Brazlândia

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 91/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000100/2018

 


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de São Sebastião

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 92/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000101/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica Estrutural-Guará

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 84/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000093/2018


 

Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Samambaia

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 93/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000102/2018


 

Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica da Ceilândia (Setor O)

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 94/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000103/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Sobradinho

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 87/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000096/2018


Fornecimento de energia elétrica para o Centro Olímpico do Gama Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 83/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000092/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Riacho Fundo

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 85/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000094/2018


 

Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Parque da Vaquejada

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 86/2016

 

Processo de Contrato:

220.001.535/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000095/2018


 

Fornecimento de energia elétrica para o Autódromo Internacional de Brasília Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

O contrato juntado aos autos não foi assinado pela contratada e não está datado. Em vias de uma nova contratação
CCER e CUSB 95/2016

 

Processo de Contrato:

Não encontrado

 

Processo de Pagamento:

220.000104/2018


Fornecimento de energia elétrica para o Ginásio Nilson Nelson Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 2006/2017

 

Processo de Contrato:

Não encontrado no SEI

 

Processo de Pagamento:

220.000108/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Administração do Ginásio Nilson Nelson Importância global estimada

R$ 89.778,96

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB
CCER e CUSB 2087/2017

 

Processo de Contrato:

Não encontrado

 

Processo de Pagamento:

220.000116/2018


Fornecimento de energia elétrica para o Pavilhão das Feiras Importância global estimada

R$ 298.544,05

 

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB
Contrato 005/2015

 

Processo de Contrato:

370.000.448/2015

 

Processo de Pagamento:

220.000115/2018


Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para o Parque da Cidade, Centro de Convenções, Casa de Chá, Torre de TV Importância global estimada:

R$ 3.331.570,12

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

 

 

 

CONTRATO [C.A.B.] Nº 02.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 03.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 04.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 05.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 06.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 07.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 84.2016 Samambaia-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 85.2016 Ceilândia QNP 21-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 86.2016 Autódromo de Brasília-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 87.2016 Gama-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 88.2016 Recanto das Emas-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 89.2016 Santa Maria-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 90.2016 Brazlândia-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 91.2016 São Sebastião-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 92.2016 Estrutural Guará-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 93.2016 Ceilândia QNO 9-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 94.2016 Sobradinho-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 95.2016 Ginásio Nilson Nelson-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 1928.2017 Planaltina-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 2006.2017 Ginásio Nilson Nelson Admin.-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 2087.2017 Pavilhão de Feiras-DF

CONTRATO CEOPF-GRGC CEB N° 24.2017- COP PLANALTINA

CONTRATO DE REPASSE Nº 385241-47.2012- MTUR.CAIXA_T.A. (2)

CONTRATO DE REPASSE Nº 385241-47.2012- MTUR.CAIXA_T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA

CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA_T.A. (2)

CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA_T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 776841.2012 (1000070-36)- MTUR.CAIXA

CONTRATO DE REPASSE Nº 776841.2012- MTUR.CAIXA

CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- ME.CAIXA

CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- ME.CAIXA_T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- MTUR.CAIXA_T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 1000070-36.2012- MTUR.CAIXA_1º T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 1000070-36.776841.2012- MTUR.CAIXA_1º T.A.

CONTRATO Nº 02.2017- TECNOLTA

CONTRATO Nº 02.2018- Murano Construções

CONTRATO Nº 03.2018- Tecnolta

CONTRATO Nº 04.2016- BRB

CONTRATO Nº 04.2016- BRB_1º T.A.

CONTRATO Nº 04.2016- BRB_2º T.A.

CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A

CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_1º T.A.

CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_2º T.A.

CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_3º T.A.

CONTRATO Nº 06.2015- Click Net

CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_1º T.A.

CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_2º T.A.

CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_3º T.A.

CONTRATO Nº 06-2017- CAESB Centros Olímpicos

CONTRATO Nº 06-2017- CAESB Centros Olímpicos_1º T.A.

CONTRATO Nº 07.2018- Voetur

CONTRATO Nº 08-2017- CAESB

CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ

CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_1º T.A.

CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_2º T.A.

CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_3º T.A.

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_1º T.A.

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_2º T.A.

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_3º T.A.

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_4º T.A.

CONTRATO Nº 10.2017- NP Capacitação… Tecnológicas

CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center

CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center_1º T.A.

CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center_2º T.A.

CONTRATO Nº 14.2017- CAESB-cop planaltina

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_1º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_2º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_3º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_4º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_5º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_6º T.A.

CONTRATO Nº 17.2017- Frezarin Tecnologia

CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços

CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_1º T.A.

CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_3º T.A.

CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_4º T.A.

CONTRATO Nº 18.2017- Palco Locação

CONTRATO Nº 19.2017- Star Locação

CONTRATO Nº 20.2017- Star Locação

CONTRATO Nº 21.2017- Frezarin Tecnologia

CONTRATO Nº 22.2017- Jraio Segurança

CONTRATO Nº 23.2017- Star Locação

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_1º T.A.

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_2º T.A.

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_3º T.A.

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_4º T.A.

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_5º T.A.